Ruta: Órdenes de trabajo \ Facturación de órdenes de trabajo.

Esta opción se utiliza para facturar órdenes de trabajo ya sea por importe o por producto, cabe mencionar que las puede facturar en su totalidad o parcialmente, pero si empieza a facturar por importe ya no podrá facturar lo restante por producto y viceversa. Para efectos de aplicaciones de pagos de clientes, cartera, etc. se identifican como facturas de servicios.

Para facturar una orden de trabajo:

1. Primeramente seleccione el tipo de orden que desea facturar.

2. Proporcione el folio de la orden de trabajo.

3. Presione la tecla Enter.

4. En la cuadrícula partidas entregadas, en la columna A facturar, indique la cantidad que desea facturar.

5. Para finalizar presione el botón Guardar .

Folios. Folios de las facturas generadas.

Si desea ingresar a la opción Liquidación de documentos de clientes presione este botón.

IAG. Active este campo si desea imprimir el reporte automáticamente al guardar.

Eq. Nombre los equipos a los que tiene acceso el usuario.

Cliente. Código y nombre del cliente al que se le realizó la orden de trabajo.

Si desea facturar una orden de trabajo, filtrando por cliente, una vez ingresado el código del cliente, presione este botón para que se carguen las órdenes de trabajo correspondientes a el.

Folio. Folio actual de la factura.

Orden. Seleccione el tipo de orden de trabajo y posteriormente proporcione el folio de la orden que desea facturar.

MáxPF. Cantidad máxima que se puede facturar por cliente.

RenPF. Renglones por factura permitidos.

Factura. Si desea consultar una factura, ingrese el folio en este campo.

Entregar. Seleccione un domicilio para consignación y en los campos se mostrará la información correspondiente a el.

Basado en. Si desea basar la cantidad pendiente de acuerdo a lo ordenado o entregado, selecciónelo en este campo.

C.P. Seleccione la condición de pago del cliente.

Ped Cte. Si la orden que desea facturar corresponde a un pedido, en este campo ingrese el folio del pedido del cliente.

Fecha PC. Fecha del pedido del cliente.

Ent. Fecha de entrega.

L.F. Ingrese el folio de la línea fletera.

Importe. Importe total de la factura sin impuestos.

IVA. Impuesto al valor agregado.

Total. Importe total de la factura con impuestos.

F.P. Seleccione la forma de pago.

Uso. Indique el uso para CFDI.

Rel. Para relacionar una factura ya cancelada con esta nueva factura, presione este botón. Y se abrirá la opción de CFDI Rleacionados.

Facturar importe. Si desea facturar por importe active este campo.

En la cuadrícula Órdenes de trabajo, se muestran los siguientes datos:

Folio. Folio de la orden de trabajo.

Fecha. Fecha de elaboración de la orden de trabajo.

Cliente. Código del cliente al que se le generó la orden de trabajo.

Importe total. Importe total de la orden de trabajo.

Importe facturado. Importe total facturado.

Total facturar. Indique el importe que desea facturar.

Concepto. Proporcione una descripción para el concepto.

Casilla de verificación Incluir. Active este campo en las órdenes de trabajo que desee incluir para facturar.

T.F. Abreviatura del tipo de fcatura permitida.

En la cuadrícula Partidas se muestran los siguientes datos:

Concepto. Folio del concepto.

Partida. Número de partida.

Producto. Código del producto.

Descripción. Nombre del producto.

Entregado. Cantidad de producto entregado.

Facturado. Cantidad de producto facturado.

Pendiente. Cantidad de producto pendiente de facturar.

A facturar. Indique la cantidad de producto que desea facturar.

Precio pza. Precio de venta unitario por pieza.

Importe. Importe total de la cantidad de productos sin impuestos.

IVA. Impuesto al valor agregado.

Total. Importe total de la cantidad de productos con impuestos.

Elaboración

Usuario. Nombre del usuario que elaboró la facturación.

Fecha. Fecha en que se elaboró la facturación.

Cancelación

Usuario. Nombre del usuario que canceló la facturación.

Fecha. Fecha en que se canceló la facturación.