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En esta opción podrá generar el layout con la información crediticia de los clientes para enviarla al Buró de crédito.

Para generar un layout:

1. Seleccione la fecha límite de los documentos con saldo deudor.

2. Presione el botón Actualizar .

3. Presione el botón  para guardarlos en el equipo.

Presione este botón para generar Layout.

Fecha. Determine un periodo de fecha límite de los documentos con saldo deudor.

En la cuadrícula Buró de crédito se muestran los siguientes datos:

Empresa ID.  ID de la empresa del usuario.

RFC. Registro federal de contribuyente del cliente o compañía.

Tipo de elemento. Clasificación que el buró de crédito le asigna al cliente por el período de días máximos pendientes de pago.

Si el cliente cuenta con un tipo de Buró de crédito especial aparecerá el número 1.

Si el cliente cuenta con un tipo de Buró de crédito tomará los siguientes rangos:

Sí n número de días sin pagar<=0, es igual a 1.

Sí n número de días sin pagar<30, es igual a 2.

Sí n número de días sin pagar<60, es igual a 3.

Sí n número de días sin pagar<90, es igual a 4.

Sí n número de días sin pagar<300, es igual a 5.

Sí n número de días sin pagar<600, es igual a 6.

Sí n número de días sin pagar>=600, es igual a 7.

Experiencias. Número de documentos con saldo deudor del cliente.

Importe. Monto total de los saldos de los documentos.

MáxPerVenc. Máximo período vencido de las experiencias.

Compañía. Nombre del cliente.

Dirección 1. Dirección del cliente.

Población. Municipio en donde vive el cliente.

Estado. Estado donde vive el cliente.

Código postal. Código postal del cliente.

Teléfono. Número de teléfono del cliente.

Fax. Número de fax del cliente.

Nombre. Nombre del cliente.

A. Paterno. Apellido paterno del cliente.

A. Materno. Apellido materno del cliente.

Banxico 1,2,3. Número de registro de los banxicos asignado para buró de crédito.

Ent Financiera. Tipo de empresa "F" financiera, "N" no aplica.

Emp Comercial. Tipo de empresa "C" Comercial, "N" no aplica.