Ruta: Facturación \ Consulta y cancelación de remisiones de servicio.

Esta opción permite consultar los datos de una remisión de servicio, por ejemplo, datos del cliente, servicios realizados, abonos recibidos entre otros, y en caso de querer cancelarla, en esta opción también podrá hacerlo.

Para consultar o cancelar una remisión de servicio:

1. Primeramente proporcione el folio de la remisión que desea consultar.

2. Visualice la información correspondiente.

3. En caso de querer cancelarla, seleccione una razón de cancelación y presione el botón Cancelar .

Folio. Proporcione el folio de la remisión que desea consultar.

Razón de cancelación. Folio y descripción de la razón de cancelación.

Cliente. Código y descripción del cliente al que corresponde la remisión.

RFC. Registro federal de contribuyentes del cliente.

Dev. Din. Active este campo si se generará devolución de dinero, en caso de ser cancelada la remisión de servicio.

FP. Forma de pago para la devolución de dinero.

Forma de pago. Forma de pago de la remisión.

Vendedor. Código y nombre del vendedor del servicio.

Estab. Código del establecimiento en el que se registró la remisión.

Eq. Nombre del equipo en el que se facturó.

Cuenta bancaria. Cuenta bancaria.

Núm DPC. Datos del domicilio para consignación.

St Ubic. Abreviatura del status de ubicación del documento.

Status. Status actual del documento.

Para relacionar CFDI presione este botón.

Moneda. Moneda del documento.

Tipo de cambio. Tipo de cambio de la moneda del documento.

Condición de pago. Condición de pago del cliente.

Notas. Notas agregadas a la remisión.

Fol Origen. Folio de origen del documento.

Folio factura. Folio de la factura de la remisión de servicio, en caso de que esta remisión se haya incluido en una factura.

Cte. Alt. Código y descripción del cliente alterno.

Guías. Guías correspondientes a la remisión de servicio.

Plazo. Plazo en días del cliente para saldar el documento.

Fechas y usuarios

Captura. Código y nombre del usuario que capturó la remisión.

Elaboración. Fecha de elaboración de la remisión de servicio.

Pago. Fecha y hora en la que se realizó el pago de la remisión de servicio.

Cancelación. Código y nombre del usaurio que canceló la remisión.

Cancelación. Fecha de cancelación de la remisión de servicio.

Contrarecibo. Folio del contrarecibo.

Razón de cancelación. Seleccione una razón de cancelación, solo en caso de querer cancelar la remisión de servicio.

Abonos. Importe total de abonos.

Importe. Importe de la remisión de servicio.

IVA. Impuesto al valor agregado.

ISR Ret. Impuesto sobre la renta retenido.

IVA Ret. Impuesto al valor agregado retenido.

Neto. Importe de la remisión de servicio con impuestos incluídos.

Nombre del concepto de servicio.

En la cuadrícula Servicios se muestran los siguientes datos:

Concepto. Folio del concepto de servicio.

Descripción. Nombre del concepto de servicio.

Cantidad. Cantidad del concepto de servicio.

Precio. Precio del concepto de servicio.

Importe. Importe del concepto de servicio.

IVA. Impuesto al valor agregado correspondiente al concepto de servicio.

Cuenta predial. Número de cuenta predial.

En la cuadrícula Valores no despositables se muestran los siguientes datos:

Folio. Folio del documento no depositable.

Transacción. Folio de la transacción correspondiente.

Cliente. Código del cliente.

Razón social. Descripción del cliente.

Importe. Importe del valor no depositable.