Ruta:Cuentas por cobrar\ Notas de crédito \ Aplicación de devoluciones

En esta opción usted podrá generar una nota de crédito al aplicar una devolución realizada en Ventas y distribución en la opción de Devolución de clientes, ya que primeramente se realizó la afectación del inventario de manera positiva a través de esa opción, y para afectar el saldo de la factura se aplica la devolución expidiendo una nota de crédito aplicada a la factura.

Para generar una aplicación de devoluciones:

1. Primeramente proporcione el folio de la devolución.

2. Ingrese el folio del documento al que desea aplicar la devolución y posteriormente proporcione los datos necesarios como excedente, entre otros.

3. Indique el pago que desea aplicar.

4. Para finalizar presione el botón Guardar .

Nota: Si en la devolución que desea aplicar a la factura, las tasas de impuestos no son el mismo porcentaje, entonces no será posible aplicar la devolución al documento, y el sistema mostrará el mensaje: "Devolución [Folio] no se puede aplicar al documento [Folio] por diferencias de tasas de Impuestos".

Presione este botón para realizar la aplicación automáticamente.

IAG. Active este campo si desea que el rpeorte se imprima automáticamente al guardar.

Póliza. Folio de la póliza.

Presione este botón para visualizar la póliza generada.

Imprimir

Relación de documentos aplicados. Si desea imprimir la relación de documentos aplicados, active este campo.

Relación de devoluciones. Active este campo si desea imprimir la relación de devoluciones.

Nota de crédito. Si desea imprimir la información correspondiente a la nota de crédito, active este campo.

Presione este botón para imprimir la nota de crédito con productos.

Equipo. Equipo del cual se toman los datos.

Devolución. Proporcione el folio de la devolución que desea aplicar al documento.

Presione este botón para eliminar un registro cargado.

Vendedor. Ingrese el código del vendedor.

Atención. Seleccione el tipo de atención brindada al cliente.

Folio. Folio de la aplicación de devoluciones.

En la cuadrícula Devoluciones, f se muestran los siguientes datos:

NPP. Número de partida de pago.

Folio. Folio de la devolución.

Importe. Importe de la devolución.

Saldo. Saldo de la devolución.

Cliente. Código del cliente.

Nombre. Razón social del cliente.

Tipo cambio. Tipo de cambio de la moneda.

Folio. Seleccione el tipo de documento y posteriormente proporcione el folio al que desea aplicar la devolución.

Presione este botón para eliminar un registro cargado.

Tipo. Seleccione el tipo de crédito.

FP CFDI. Elija la forma de pago para CFDI.

Uso CFDI Nc. Seleccione el uso de CFDI de la nota de crédito.

Exc. Determine de qué manera se manejará el excedente.

Forma. Seleccione la forma de pago para la devolución de dinero.

Razón NC. Elija la razón de la nota de crédito.

Presione este botón para ligar un CFDI, y el sistema le abrirá la opción de CFDI Relacionados.

Uso CFDI SAF. Especifique el uso de CFDI para saldo a favor por excedente.

SAF. Folio del saldo a favor.

Presione este botón para imprimir el folio del saldo a favor.

En la cuadrícula Documentos, por pagar se muetran los siguientes datos:

Folio. Folio del documento.

TD. Abreviatura de la transacción.

Cliente. Código del cliente.

Nombre. Razón social del cliente.

Importe. Importe del documento.

Abonos. Abonos del documento.

NPP. Indique el número de partida correspondiente a la devolución que se aplicará al documento.

RC. Folio del recibo de caja.

Exc. Active este campo si se manejará excedente.

Pago. Indique el importe que se aplicará.

Saldo. Saldo pendiente.

Dpago. Días de pago.

Tipo cambio. Tipo de cambio de la moneda.