Ruta: Cuentas por cobrar \ Saldos a favor \ Devolución de anticipos de clientes.

En esta opción puede realizar devoluciones de los anticipos recibidos de sus clientes, puede devolver la totalidad del anticipo o una parte de él. El sistema generará el comprobante fiscal digital por la devolución del anticipo.

Para realizar una devolución:

1. Primeramente proporcione el folio del anticipo.

2. Seleccione la forma de pago para generar la devolución.

3. Ingrese el importe de la devolución.

4. Para finalizar presione el botón Guardar .

Para cancelar una devolución:

1. Primeramente ingrese el folio de la devolución que desea cancelar.

2. Para finalizar presione el botón Cancelar . Aparecerá la ventana de Motivo de cancelación, especifique el motivo.

IAG. Active este campo si desea que el reporte se imprima automáticamente al guardar.

Presione este botón si desea enviar el CFDI por correo electrónico.

Oprima este botón para cancelar la devolución; aparecerá la ventana Motivo de cancelación, indique el motivo. Podrá cancelar únicamente los documentos timbrados.

Imprimir

Devolución. Active este dato para imprimir la devolución.

Póliza egresos. Para imprimir la póliza marque este campo.

Cheque. Seleccione este dato para imprimir el cheque con el que se efectuó el pago.

A. Cancelación. Presione este botón para imprimir el acuse de cancelación.

Anticipo. Ingrese el folio del anticipo que desea devolver.

Trans. Folio de la transacción.

Cliente. Código y nombre del cliente al que pertenece el anticipo.

Forma de pago. Forma de pago del anticipo.

Tipo cambio. Tipo de cambio de la moneda.

Moneda. Nombre de la moneda en la cual se generó el anticipo.

Importe. Importe del anticipo.

Aplicado. Importe aplicado del anticipo.

Fecha depósito. Fecha de depósito del anticipo.

Devolución. Ingrese el folio de la devolución de anticipo que desea cancelar.

Folio. Folio de la devolución.

Fecha. Fecha en la que se está realizando la devolución.

Forma de pago. Seleccione la forma de pago para la devolución.

Folio docto. Folio del documento de pago.

Tipo cambio. Tipo de cambio de la moneda.

Moneda. Nombre de la moneda.

Banco. Seleccione el banco si la forma de pago requiere este dato.

Cuenta. Elija una cuenta bancaria si la forma de pago requiere este dato.

Fecha cancelación. Fecha de cancelación de la devolución de anticipo.

Importe Dev. Indique el importe a devolver del anticipo.

Usuario cancelación. Código y nombre del usaurio que canceló la devolución de anticipo.

En la cuadrícula se muestran los siguientes datos:

Fecha. Fecha en la que se está realizando la devolución.

Cliente. Código del cliente.

Folio. Folio del anticipo.

Trans. Abreviatura de la transacción correspondiente al anticipo.

Importe. Importe del anticipo.