Ruta:Distribución \ Embarques por documento \ Evaluación de un embarque.

Esta opción permite analizar y evaluar detalladamente a un embarque, con la finalidad de saber si es rentable o no para la empresa continuar realizando embarques, ya que se visualiza el margen o porcentaje de ganancia.

Opciones exportación

Documentos. Active este campo si desea exportar la información correspondiente a la cuadrícula Documentos.

Devoluciones. Si desea exportar la información de la cuadrícula Devoluciones active este campo.

Gastos. Active este campo para exportar la información correspondiente a la cuadrícula Gastos.

Fecha. Fecha en la que se realizó el embarque.

Vehículo. Código y nombre del vehículo que fué asignado al embarque.

Unid C. Unidades de compraque se embarcaron.

Unidad A. Unidades alternativas que se embarcaron.

Peso. Peso total que se embarcó.

Volumen. Volumen total que se embarcó.

Total. Importe total del embarque.

CDGE. Contribución después de gastos de embarque. (Utilidad del embarque)

%Margen. Porcentaje del margen de ganancia.

En la cuadrícula Documentos de embarque se muestran los siguientes datos:

Folio. Folio de los documentos que fueron incluidos al embarque.

Trans. Abreviatura de la transacción del documento.

Fecha. Fecha de elaboración del documento.

Cliente. Código del cliente del documento.

Razón social. Nombre del cliente.

Total. Importe total del documento.

Contrib. Utilidad del embarque.

Abonos. Abonos del documento.

Saldo. Saldo pendiente de liquidar del documento.

Pagos. Indica el importe que se ha aplicado a los documentos.

Devol. Importe de las devoluciones aplicadas como abono al documento.

NCB.

Neto. Neto del documento.

FRM. Fecha de registro del movimiento.

Contrib. N. Contribución neta del documento.

En la cuadrícula Devoluciones se muestran los siguientes datos:

Folio. Folio de la devolución que se le aplicó a un documento.

Trans. Abreviatura de la transacción del documento.

Fecha. Fecha en que se realizó la devolución.

Cliente. Código del cliente que realizó la devolución.

Razón social. Nombre del cliente.

Total. Importe total de la devolución incluyendo impuestos.

Por aplicar. Importe pendiente de aplicar.

Folio ref. Folio referente de donde se hizó la devolución.

Trans ref. Abreviatura de la transferencia del folio de referencia de la devolución.

Contrib. Contribución de la devolución.

En la cuadrícula Gastos se muestran los siguientes datos:

Folio. Folio del embarque al cual se le aplico un gasto.

Proveedor. Código del proveedor puede ser el proveedor de la línea fletera que se seleccionó en la opción de Embarques o también puede ser el proveedor que tiene registrado en la opción de Establecimientos.

Razón social. Descripción del proveedor.

Fecha. Fecha en que se realizó el gasto de embarque.

Importe. Importe sin IVA que se le asignó al gasto del embarque.

IVA. Impuesto al valor agregado del gasto del embarque.

IVA Ret. Impuesto al valor agregado retenido del gasto del embarque.

ISR Ret. Impuesto sobre la renta retenido del gasto del embarque.

Neto. Importe total del gasto del embarque incluyendo los impuestos.