Ruta: Depende de Facturas y Remisiones

En esta opción usted podrá revisar todos los tickets que guardó como pendientes desde el botón , y para abrir esta opción presione el botón ,recuerde que para poder utilizar estos botones debe de seleccionar en la opción de Usuarios el campo vendedor múltiple.

Para cargar tickets pendientes:

1. En la pantalla de Facturas y remisiones, presione el botón .
2. Posteriormente seleccione el tickets.
3. Para finalizar presione la tecla enter.

En la cuadrícula Folios se muestran los siguientes datos.

Folio. Folio del documento pendiente.

Fecha. Fecha en la que se elaboró el documento como pendiente.

Cliente. Nombre del cliente.

Vendedor. Nombre del vendedor.

Cond. Pago. Nombre de la condición de pago.

Porc. Porcentaje de descuento.

CD. Nombre de la condición de venta.

En la cuadrícula Productos se muestran los siguientes datos.

Producto. Código del producto.

Descripción. Nombre del producto.

Cantidad. Cantidad del producto.

Unidad. Nombre de la unidad.

Precio. Precio del producto.

Lista precio. Código de la lista de precio.

Estab. Nombre del establecimiento.

% Desc. Porcentaje de descuento.

 Para cancelar el documento pendiente presione este botón.