Almacenamiento de CFDI de proveedores
Ruta: cuentas por pagar \ Facturas \ Comprobantes fiscales digitales de proveedores

Esta opción se utiliza para cargar el archivo que contiene los XML de los proveedores.

Para almacenar los CFDI de proveedores:

  1. Presione el botón de Consulta , para seleccionar la carpeta que contiene los XML de proveedores.
  2. Presione el botón Actualizar . Se mostrarán los archivos XML que se desean importar al BMS
  3. Seleccionar el campo Sel. Para validar uno por uno los archivos XML, o si se desea validar de forma masiva presionar el botón Invertir para seleccionar todos los XML con el fin de ser importados al BMS.
  4. Seleccionar el botón , para verificar que los XML seleccionados (cumplan con ciertas especificaciones que pide el SAT). Si se desea validar desde el SAT se selecciona el campo Validar SAT.

Nota: En caso de no poder validar los archivos de XML de proveedores, en la parte inferior existen 2 apartados Advertencias y Errores que muestran una descripción del problema.

  1. Presione el botón Guardar . Una vez que se han validado dichos archivos.
  2. Presione el botón . Al presionar este campo se hace conexión a la pagina SAT donde se puede descargar los archivos del proveedor en el equipo.
Descripción del contenido

 Ruta XML. Ubicación de la carpeta donde se tomarán los XML de los proveedores.

Carpeta de búsqueda. Al presionar este botón se buscará la carpeta que contiene los XML de proveedores.

Validar SAT. La opción valida que el XML concuerde con ciertas especificaciones del SAT.

Invertir. Al momento de querer validar los archivos de forma masiva, se selecciona dicha opción.

Tolerancia Validación.

Descargar SAT. Al presionar este botón se hace conexión a la pagina del SAT, donde se puede descargar los documentos del proveedor. 

PDF. Muestra en formato PDF el XML.

En el apartado de archivos se muestran los siguientes datos:  

Sel. Para validar uno por uno los archivos XML

Validación. para verificar que los XML seleccionados (cumplan con ciertas especificaciones que pide el SAT)

Archivo.

Folio. Folio del XML del proveedor.

Serie. Serie del XML del proveedor

Fecha. fecha del XML del proveedor.

Tipo. tipo del XML del proveedor.

RFC. RFC del XML del proveedor.

Razón social. Razón social del XML del proveedor.

UUID. Código identificar único del XML del proveedor.

Importe. Importe del XML del proveedor.

Descuento. Tipo de descuento en el XML del proveedor.

IEPS. IEPS en el XML del proveedor.

En el apartado de errores y advertencias se muestran los siguientes datos:          

Advertencias. Indica cuando en el XML que se le asignó al documento a proveedores muestra alguna diferencia hablándose de décimas.

Errores. Indica cuando en el XML que se le asigno al documento a proveedores no hay similitud alguna, los datos difieren en gran magnitud por lo tanto no se podrá guardar.

En el apartado de proveedores no registrado se muestran los siguientes datos:

En esta pestaña de proveedores no registrados, BMS muestra los proveedores de los XML que se intentan guardar y que aún no están registrados en el sistema:

Proveedor . Nombre del proveedor que se desea registrar en el sistema.

Razón social. Razón social del proveedor que se desea registrar en el sistema.

RFC. RFC del proveedor que se desea registrar en el sistema.

Calle. Calle del proveedor que se desea registrar en el sistema.

Número. Número del proveedor que se desea registrar en el sistema.

Colonia. Colonia del proveedor que se desea registrar en el sistema.

Población. Población del proveedor que se desea registrar en el sistema.

C.P. Código postal del proveedor que se desea registrar en el sistema.

Tipo de contrato. Tipo de contrato del proveedor que se desea registrar en el sistema.

Tipo proveedor. Tipo del proveedor que se desea registrar en el sistema.

Mensaje. Mensaje del proveedor que se desea registrar en el sistema.

 

Vea también
Opción