Ruta:Cuentas por cobrar\ Notas de crédito \ Notas de crédito por descuentos financieros.

Esta opción permite registrar una nota de crédito por descuentos financieros, es decir aquellas que se aplican a facturas con base a la Condición financiera que aplicó para la factura a la hora de la emisión. Es importante saber que para poder seleccionar un plazo para el descuento financiero, es necesario tener activado el parámetro Seleccionar plazo financiero, en la opción Parámetros generales.

Para registrar una nota de crédito por descuentos financieros:

1. Primeramente proporcione los datos necesarios como código del vendedor, tipo de crédito, razón para la nota de crédito, entre otros.

2. Ingrese el folio de los documentos a los que desea generar la nota de crédito por descuentos financieros.

3. Seleccione los documentos presionando este botón .

4. Para finalizar presione el botón Guardar .

IAG. Active este campo si desea que el rpeorte se imprima automáticamente al guardar.

Imprimir

Nota de crédito. Active este campo si desea imprimir la información correspondiente a la nota de crédito.

Relación de documentos aplicados. Si desea imprimir la relación de documentos aplicados, active este campo.

Para mostrar los datos de las notas de crédito generadas, presione este botón.

Presione este botón para seleccionar los documentos cargados.

Vendedor. Ingrese el código del vendedor.

Atención. Seleccione el tipo de atención brindada al cliente.

Tipo. Elija el tipo de crédito.

Razón. Seleccione la razón por la que brindará una nota de crédito por bonificación.

Folio doc. Determine el tipo de documento y posteriormente proporcione el folio.

Presione este botón para eliminar un documento cargado.

Importe. Importe de la nota de crédito.

IVA. Impuesto al valor agregado.

Total. Importe con impuestos incluídos.

Cte. DF. Ingrese el código del cliente del que desea traer documentos con descuentos financieros.

Presione este botón para cargar los documentos del cliente proporcionado anteriormente.

Folio. Folio de la nota de crédito por descuento financiero.

Rel. Para mostrar los CFDI relacionados presione este botón.

Muestra la condición financiera de la factura del cliente seleccionado.

En la cuadrícula Documentos por pagar se muestran los siguientes datos:

Folio. Folio del documento.

TD. Abreviatura de la transacción.

Cliente. Código del cliente.

Nombre. Razón social del cliente.

Importe. Importe del documento.

Abonos. Abonos del documento.

Saldo. Saldo pendiente del documento.

RC. Folio del recibo de caja.

CF. Folio de la condición financiera.

CFA. Indique si ya se le aplicó la condición financiera.

Descuento. Monto de dinero que se descontará.

Dpag. Día del último pago.

Tipo cambio. Tipo de cambio de la moneda.

En la cuadrícula se muetran los siguientes datos:

Folio. Folio de la nota de crédito.

Trans. Abreviatura de la transacción.

Cliente. Código del cliente.

Nombre. Razón social del cliente.

Total. Importe total de la nota de crédito.

Imprimir. Indica si se imprimirá el documento.