Ruta:Mercancía \ Facturación \ Facturación sustitutiva de remisiones.

Esta opción genera una factura de una o varias remisiones de crédito; la factura será por el valor de las remisiones seleccionadas, la factura incluirá todos los productos vendidos de las remisiones. El sistema cancelará las remisiones para sustituirlas por la factura, los abonos de la venta de las remisiones ahora se efectuarán sobre la factura.

Para realizar una facturación sustitutiva de remisiones:

1. Primeramente ingrese el folio de las remisiones.

2. Posteriormente indique el cliente.

3. Para finalizar presione el botón Guardar .

Estab. Seleccione el establecimiento.

Afectación Inv. Elija a que tipo de inventario afectará la mercancía de las remisiones seleccionadas para hacerlas facturas.

a) Disponible. Mostrará en la cuadrícula Documentos a facturar las remisiones que tengan que se afecta al inventario Disponible.

b) No disponible. Mostrará en la cuadrícula de Documentos a facturar las remisiones que tengan que afecta al inventario No disponible.

Folios. Folios de facturas generados.

Folio. Folio de la factura.

Cliente. Proporcione el cliente.

. En caso de modificar los datos del cliente o registrar uno nuevo presione este botón.

Equipo. Seleccione el equipo para tomar el folio.

Calle. Calle del cliente.

Población. Población del cliente.

Colonia. Colonia del cliente.

C.P. Código postal del cliente.

RFC. RFC del cliente.

Para alimentar los datos del comercio exterior presione este botón.

Sucursal. Seleccione la sucursal del cliente.

Uso CFDI. Elija el uso de CFDI.

F.P. Seleccione la forma de pago.

CtaBanc. Este campo mostrara la cuenta bancaria asignada al cliente la cual se configura en la opción Clientes en la pestaña datos adicionales.

Moneda. Elija la moneda.

Folio. Proporcione el folio de la remisión.

 . Presione este botón para invertir la selecciones de las remisiones.

 . Para eliminar al cliente presione este botón.

Productos de servicio. Si desea incluir productos de uso servicio marque este campo.

Condición de pago.

Seleccione la condición de pago.

Seleccionada. Si desea que el sistema guarde la factura con la condición de pago, Uso de CFDI y Forma de pago, marque este campo.

Respetar. Si desea que el sistema guarde la factura respetando el documento origen con la condición de pago, Uso de CFDI y Forma de pago, marque este campo.

Cliente. Si desea que el sistema guarde la factura con la condición de pago, Uso de CFDI y Forma de pago configuradas del cliente, marque este campo.

En la cuadrícula Documentos a facturar se muestran los siguientes datos:

Incluida. Marque este campo para incluir la remisión a facturar.

Folio. Folio de la remisión.

Fecha. Fecha del documento.

Cliente. Código del cliente.

Razón social. Razón social del cliente.

Importe. Importe de la remisión.

IVA. IVA de la remisión.

Total. Total de la remisión.

Abonos. Abonos emitidos a la remisión.

Saldo. Saldo de la remisión.

Condición de distribución. Condición de distribución de la remisión.

En la cuadrícula Productos por documento a facturar se muestran los siguientes datos:

Producto. Código del producto.

Descripción. Nombre del producto.

Cantidad. Cantidad del producto.

Unid. Abreviatura de la unidad del producto.

Importe. Importe de la remisión.

IEPS. IEPS de la remisión.

IVA. IVA de la remisión.

Paquete. Nombre del paquete.

En la cuadrícula Resumen de productos se muestran los siguientes datos:

Producto. Código del producto.

Descripción. Nombre del producto.

Cantidad. Cantidad del producto.

Unid. Abreviatura de la unidad del producto.

Importe. Importe de las remisiones.

IEPS. IEPS de las remisiones.

IVA. IVA de las remisiones.

Paquete. Nombre del paquete.

Facturado. Importe facturado.

IAG. Si desea imprimir al guardar marque este campo.

ITF. Si desea imprimir todos los folios marque este campo.