Ruta:Mercancía \ Facturación \ Facturación sustitutiva de tickets.

Esta opción genera una factura de uno o varias tickets de crédito; la factura será por el valor de los tickets seleccionados e incluirá todos los productos vendidos con los tickets.El sistema cancelará los tickets para sustituirlos por la factura, los abonos de la venta de los tickets ahora se efectuarán sobre la factura.

Para realizar una facturación sustitutiva de tickets:

1. Primeramente ingrese el folio de los tickets.

2. Posteriormente indique el cliente.

3. Para finalizar presione el botón Guardar .

Estab. Seleccione el establecimiento.

Afectación Inv. Elija a que tipo de inventario afectará la mercancía de los tickets seleccionadas para hacerlas facturas.

a) Disponible. Mostrará en la cuadrícula Documentos a facturar los tickets que tengan que se afecta al inventario Disponible.

b) No disponible. Mostrará en la cuadrícula de Documentos a facturar los tickets que tengan que afecta al inventario No disponible.

Folios. Folios de facturas generados.

Folio. Folio de la factura.

Cliente. Proporcione el cliente.

. En caso de modificar los datos del cliente o registrar uno nuevo presione este botón.

Equipo. Seleccione el equipo para tomar el folio.

Calle. Calle del cliente.

Población. Población del cliente.

Colonia. Colonia del cliente.

C.P. Código postal del cliente.

RFC. RFC del cliente.

Para alimentar los datos del comercio exterior presione este botón.

Sucursal. Seleccione la sucursal del cliente.

Uso CFDI. Elija el uso de CFDI.

F.P. Seleccione la forma de pago.

CtaBanc. Este campo mostrara la cuenta bancaria asignada al cliente la cual se configura en la opción Clientes en la pestaña datos adicionales.

Moneda. Elija la moneda.

Folio. Proporcione el folio de la remisión.

 . Presione este botón para invertir la selecciones de las remisiones.

 . Para eliminar al cliente presione este botón.

Productos de servicio. Si desea incluir productos de uso servicio marque este campo.

Condición de pago.

Seleccione la condición de pago.

Seleccionada. Si desea que el sistema guarde la factura con la condición de pago, Uso de CFDI y Forma de pago, marque este campo.

Respetar. Si desea que el sistema guarde la factura respetando el documento origen con la condición de pago, Uso de CFDI y Forma de pago, marque este campo.

Cliente. Si desea que el sistema guarde la factura con la condición de pago, Uso de CFDI y Forma de pago configuradas del cliente, marque este campo.

En la cuadrícula Documentos a facturar se muestran los siguientes datos:

Incluida. Marque este campo para incluir el ticket a facturar.

Folio. Folio del ticket.

Fecha. Fecha del documento.

Cliente. Código del cliente.

Razón social. Razón social del cliente.

Importe. Importe del ticket.

IVA. IVA del ticket.

Total. Total del ticket.

Abonos. Abonos emitidos a la remisión.

Saldo. Saldo del ticket..

Condición de distribución. Condición de distribución del ticket.

En la cuadrícula Productos por documento a facturar se muestran los siguientes datos:

Producto. Código del producto.

Descripción. Nombre del producto.

Cantidad. Cantidad del producto.

Unid. Abreviatura de la unidad del producto.

Importe. Importe de la remisión.

IEPS. IEPS del ticket.

IVA. IVA del ticket.

Paquete. Nombre del paquete.

En la cuadrícula Resumen de productos se muestran los siguientes datos:

Producto. Código del producto.

Descripción. Nombre del producto.

Cantidad. Cantidad del producto.

Unid. Abreviatura de la unidad del producto.

Importe. Importe de los tickets

IEPS. IEPS de los tickets

IVA. IVA de los tickets

Paquete. Nombre del paquete.

Facturado. Importe facturado.

IAG. Si desea imprimir al guardar marque este campo.

ITF. Si desea imprimir todos los folios marque este campo.