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Esta opción permite recibir las facturas originales de proveedores para su pago posterior, y entregarles un contrarecibo en el que se indiquen las facturas que se recibieron.

Para generar un contrarecibo:

1. Primeramente presione el botón Nuevo .

2. Proporcione los datos necesarios, como fecha, importe de la factura, entre otros.

3. Añada las facturas al contrarecibo.

4. Para finalizar presione el botón Guardar .

Para eliminar un contrarecibo:

1. Primeramente ingrese el folio del contrarecibo.

2. Presione el botón Cancelar .

Contrarecibo. Folio del contrarecibo.

Fecha. Ingrese la fecha de entrega de la factura.

Factura. Alimente el folio de la factura que desea agregar al contrarecibo.

Importe. Ingrese el importe de la factura.

 Presione este botón para añadir la factura al contrarecibo.

Proveedor. Proporcione el proveedor y de clic   para que en la cuadrícula se muestren las facturas pendientes y se puedan asignar al contrarecibo, activando la columna Asignar de la cuadrícula. Las facturas que se asignan al contrarecibo, son marcadas como factura original en las facturas de proveedores, de tal manera que ya pueden pagarse.

Presione este botón para seleccionar todas las facturas cargadas.

En la cuadrícula Facturas del proveedor se muestran los siguientes datos:

Factura. Folio de la factura.

Tipo. Tipo de factura.

Fecha. Fecha de realización de la factura.

Importe. Importe total de la factura.

Asignar. Active el campo para indicar que facturas se agregarán al contrarecibo.

Fecha de vencimiento. Fecha de vencimiento.