Ruta:Cuentas por cobrar\ Notas de crédito \ Notas de crédito por bonificación.

Esta opción permite registrar una nota de crédito por bonificación, las cuales se le otorgan al cliente por algún descuento de pronto pago, devolución de productos o descuentos por compras por volumen. Una nota de crédito de este tipo, va a bonificar o disminuir el saldo pendiente de una factura.

Para registrar una nota de crédito por bonificación:

1. Primeramente proporcione los datos necesarios como código del vendedor, tipo de crédito, razón para la nota de crédito, entre otros.

2. Para finalizar presione el botón Guardar .

IAG. Active este campo si desea que el rpeorte se imprima automáticamente al guardar.

Póliza. Folio de la póliza.

Si desea consultar la póliza, presione este botón.

Imprimir

Nota de crédito. Active este campo si desea imprimir la información correspondiente a la nota de crédito.

Relación de documentos aplicados. Si desea imprimir la relación de documentos aplicados, active este campo.

Equipo. Nombre del equipo del que se tomarán los datos.

Vend. Ingrese el código del vendedor.

Atención. Seleccione el tipo de atención brindada al cliente.

Tipo. Elija el tipo de crédito.

SNC. Proporcione el folio de la solicitud para la nota de crédito por bonificación.

Razón. Seleccione la razón por la que brindará una nota de crédito por bonificación.

Folio. Determine el tipo de documento y posteriormente proporcione el folio.

Presione este botón para eliminar un documento cargado.

Forma. Elija la forma de pagopara devolución de dinero.

Moneda. Nombre de la moneda.

T.C. Tipo de cambio de la moneda.

FP CFDI. Defina la forma de pago para CFDI.

Fiscal. Indica que la nota de crédito por bonificación corresponde a un documento fiscal, factura por ejemplo.

Importe. Importe de la nota de crédito.

IEPS. Impuesto especial sobre producción y servicios.

IVA. Impuesto al valor agregado.

IVA Ret. Impuesto al valor agregado retenido.

ISR Ret. Impuesto sobre la renta retenido.

Total. Importe con impuestos incluídos.

Folio. Folio de la nota de crédito.

SAF. Folio del saldo a favor.

Presione este botón para imprimir el saldo a favor por excedente.

Bonif. Indique el importe de bonificación para la nota de crédito.

Exced. Determine de qué manera se manejará el excedente.

Presione este botón para ligar un CFDI, y el sistema le abrirá la opción de CFDI Relacionados.

En la cuadrícula Documentos por pagar se muestran los siguientes datos:

Folio. Folio del documento.

TD. Abreviatura de la transacción.

Cliente. Código del cliente.

Nombre. Razón social del cliente.

Importe. Importe del documento.

Abonos. Abonos del documento.

RC. Folio del recibo de caja.

Exc. Indique si manejará excedente.

Pago. Ingrese el importe de pago.

Saldo. Saldo pendiente del documento.

Dpag. Día del último pago.

Tipo cambio. Tipo de cambio de la moneda.