Ruta:Cuentas por cobrar\ Notas de crédito \ Notas de crédito por bonificación por producto.

Esta opción permite registrar una nota de crédito por bonificación por producto, las cuales se le otorgan al cliente por algún descuento de pronto pago, devolución de productos o descuentos por compras por volumen. Una nota de crédito de este tipo, va a bonificar o disminuir el saldo pendiente de una factura pero de un producto en específico, es decir, la bonificación no se aplica a todo el documento como tal, si no que usted deberá determinar la bonificación que se le dará a cada producto.

Para registrar una nota de crédito por bonificación por producto:

1. Primeramente proporcione el folio del documento al que desea aplicar la bonificación.

2. Proporcione los datos necesarios como tipo de crédito, razón, entre otros.

3. Indique la bonificación para el producto, ya sea por unidad, cantidad o porcentaje.

4. Para finalizar presione el botón Guardar .

IAG. Active este campo si desea que el rpeorte se imprima automáticamente al guardar.

Imprimir

Nota de crédito. Active este campo si desea imprimir la información correspondiente a la nota de crédito.

Relación de documentos aplicados. Si desea imprimir la relación de documentos aplicados, active este campo.

Equipo. Nombre del equipo del que se tomarán los datos.

Documento

Folio. Ingrese el folio del documento al que desea aplicar la bonificación por producto.

SNC. Proporcione el folio de la solicitud para la nota de crédito por bonificación por producto.

Fecha. Fecha y hora del registro del documento.

Cliente. Código y nombre del cliente.

Moneda. Código y nombre de la moneda.

T.C. Tipo de cambio de la moneda.

Estab. Código del establecimiento.

Importe. Importe de la nota de crédito.

IEPS. Impuesto especial sobre producción y servicios.

IVA. Impuesto al valor agregado.

Abonos. Abonos del documento.

Saldo. Saldo pendiente del documento.

Folio bolsa. Ingrese el folio de la bolsa.

Disp. Importe disponible.

Nota de crédito

Tipo. Seleccione el tipo de crédito.

Razón. Elija la razón para la nota de crédito.

Forma. Seleccione la forma de pago para la devolución del dinero.

FP CFDI. Elija la forma de pago para CFDI.

Folio. Folio de la nota de crédito.

Rel. Oprima el botón para agregar los CFDI relacionados.

Exced. Determine de qué manera se manejará el excedente.

SAF. Folio del saldo a favor.

T.C. Tipo de cambio de la moneda.

Presione ete botón para calcular la nota de crédito automáticamente basado en las condiciones de venta aplicables.

Vend. Ingrese el código del vendedor.

Importe. Importe de la nota de crédito.

IEPS. Impuesto especial sobre producción y servicios.

IVA. Impuesto al valor agregado.

Total. Importe total de la nota de crédito con impuestos incluídos.

En la cuadrícula Condiciones de venta por producto se muestran los siguientes datos:

Folio. Folio de la condición de venta.

Nombre. Descripción de la condición de venta.

% Desc. Porcentaje de descuento de la condición de venta.

Importe. Importe de descuento de la condición de venta.

En la cuadrícula Productos se muestran los siguientes datos:

Producto. Código del producto.

Descripción. Nombre del producto.

Cantidad. Cantidad de producto.

Und. Abreviatura de la unidad del producto.

Importe. Importe del producto.

Precio unit. Precio unitario del producto.

IEPS Unit. Impuesto especial sobre producción y servicios por producto.

IVA Unit. Impuesto al valor agregado por producto.

Precio Neto. Precio neto del producto.

CrédUnit. Ingrese el crédito de bonificació unitario.

CrédCant. Indique el crédito de bonificación por cantidad.

CrédTotal. Crédito total de bonificación.

Cred%. Ingrese el porcentaje de bonificación para cada producto.