Mercancía \ Facturación \ Facturación de remisiones.En esta opción usted podrá facturar una remisión. La factura generada aquí, se hace producto por producto. Usted podrá facturar la remisión total o parcialmente. Para facturar varias remisiones a la vez, utilice la opción Facturación concentrada de remisiones.
Facturas. Cuando la remisión tiene muchos productos, mas de los que puede contener el formato de la factura, BMS generará varias facturas, indicando en este dato los folios generados.
Imprimir todos. Indica si deseamos imprimir todas las facturas generadas.
Equipo. Seleccione el equipo que usara para generar el folio de la factura.
Folio factura. El Folio de la factura.
Cliente. Proporcione el cliente al que desea facturar la remisión. Aparecerán los datos del cliente que se requieren para la factura.
Al dar click en Nuevo podremos podremos modificar los datos del cliente o agregar datos de un cliente nuevo, nos mostrará Modificación de datos de clientes.
Cte alterno. Mostrara el código del cliente para venta al publico.
Permite el acceso a la opción de Clientes para venta al público donde se registran clientes de paso para solamente tener registrados sus datos generales de facturación.
Calle. Nombre de la calle en la que esta registrado el cliente. Los clientes se dan de alta en la opción Clientes.
Población. Población en la que esta registrado el cliente.
Colonia. Nombre de la colonia en la que esta registrado el cliente.
Productos.
C.P. Código postal de la dirección del cliente.
RFC. Registro Federal del contribuyente del cliente.
Sucursal. Las sucursales se registran en la opción Sucursales de clientes en el módulo Ventas y distribución. Al seleccionarlo mostrará el número, calle y colonia del domicilio para consignación.
Max. P.F. Limite del importe máximo de factura del cliente.
Vendedor. En esta opción aparecerá el vendedor de la remisión que se agrego, si se agregan mas de una remisión quedara fijo el primer vendedor que se agrego.
F.P. Este combo mostrara las formas de pago vigentes, al momento de cargar un cliente mostrará la forma de pago seleccionada para el cliente la cual se configura en la opción Clientes en la pestaña datos adicionales, si el cliente no tiene configurada una forma de pago mostrara este espacio en blanco.
Nota. No permitirá guardar una factura si la forma de pago no tiene asignada una clave fiscal la cual se configura en Formas de pago.
CtaBanc. Este campo mostrara la cuenta bancaria asignada al cliente la cual se configura en la opción Clientes en la pestaña datos adicionales.
Remisiones.
Folio. Proporcione la remisión que desea facturar.En la cuadrículaaparecerán los productos contenidos en la remisión.
Pago Req.
Atención. Seleccione el tipo de atención que recibió el cliente, los tipos se dan de alta en Tipos de atención a clientes.
En la cuadrícula Productos muestra los siguientes datos:
Producto. Código del producto.
Descripción. Descripción completa del producto.
Unid. La unidad en la que está expresada la cantidad. En la columna aparecerá la abreviatura correspondiente a la unidad seleccionada en la remisión.
Cantidad. Cantidad del producto incluida en la remisión.
Unitario. Precio del producto agregado en la remisión.
Importe. Importe del producto antes de impuestos.
IVA. IVA del importe del producto.
Total. Valor del producto después de impuestos.