Ruta: Entradas y Salidas \ Devoluciones al proveedor \ Devoluciones libres a proveedores, no fiscales

Esta opción se utiliza para elaborar devoluciones de mercancía al proveedor de manera libre, es decir, sin un folio de recepción de mercancía.

Para realizar una devolución con base en los precios de una Recepción de mercancía, utilice la opción Devoluciones de proveedores.

Para elaborar devoluciones libres a proveedores, no fiscales:

1. Primero seleccione en el campo Estab, el establecimiento que realizará la devolución.
2. Luego especifique a qué costo desea valorizar la devolución, que puede ser: Precio lista, Costo promedio o Último costo.
3. Luego ingrese el código del Proveedor, con la tecla F2 puede consultar los proveedores por nombre, seleccione y dé enter.
4. Indique la Razón por la cual se efectúa la devolución.
5. En el campo Producto ingrese el código del producto a devolver de uno por uno según sea necesario, con la tecla F2 puede consultar los productos por nombre, seleccione y presione enter.
6. Una vez agregados los productos a la cuadrícula alimente la Cantidad, Und y Precio del producto según sea necesario.
7. Finalmente, presione el botón Guardar , para almacenar la devolución en el sistema.

Estab. Seleccione el establecimiento que realiza la devolución.

Cve. IVA. Elija la clave de IVA para realizar la devolución ya sea frontera o interior de la república. En relación a la clave de IVA seleccionada, el sistema tomará la tasa para gravar los impuestos. El sistema muestra la clave que el proveedor tenga configurada de manera predeterminada.

Folio. Folio de la devolución.

Proveedor. Proporcione el proveedor y presione enter.

Afecta inventario. Seleccione a qué inventario afectará la devolución.

a) Disponible

b) No disponible

Razón. Seleccione la Razón por la que se está efectuando la devolución, las cuales se definen en la opción Razones de devoluciones a proveedores.

TC. Indique el tipo de cambio.

Moneda. Seleccione la moneda que se utilizará en la operación.

Producto. Ingrese el código del producto a devolver, con la tecla F2 puede consultar los productos por nombre, seleccione y dé enter. Repita esta operación de acuerdo a los productos que sea necesario devolver.

Presione este botón para borrar de la cuadrícula el renglón donde se encuentre posicionado.

  Oprima este botón para incluir los productos asignados al proveedor.

 Presione este botón para que se muestre la opción Documentos para inclusión de productos. Para poder incluir productos como si se hubieran agregado uno por uno.

Si el Proveedor  tiene el parámetro Productos catalogados activado, solo le permitirá incluir productos que estén catalogados en el proveedor.

Precio lista. Seleccione este campo para que se valorice la devolución a precio de lista del proveedor. Tomará el precio de lista vigente a la fecha de la devolución.

Costo promedio. Marque este dato para que se valorice la devolución a costo promedio del producto en el establecimiento donde se está elaborando la devolución.

 Último costo. Seleccione este dato para que se valorice la devolución a último costo del producto en el establecimiento donde se está elaborando la devolución.

Nota. Al alimentar cada producto, se mostrará en la cuadrícula con el costo que se haya seleccionado, pero podrá modificarlo según lo requiera, ya que en las devoluciones se acostumbra negociar el precio según el estado de la mercancía, o de acuerdo al precio al que fue recibida dicha mercancía.

Remisión. Remisión a la que se aplicará automáticamente el folio de la devolución.

Saldo. Saldo de la factura.

Cant. Cantidad total de productos a devolver.

Peso. Peso total de todos los productos en la devolución.

Vol. Total de volumen de todos los productos que se van a devolver.

Neto. Importe neto de los productos que se devolverán.

IEPS. Suma total de IEPS de todos los productos de la devolución.

IVA Ret. IVA retenido de la devolución libre al proveedor.

ISR Ret. ISR retenido de la devolución.

Total. Valor total de la devolución al proveedor.

En la cuadrícula Productos, se muestran los siguientes datos:

Producto. Código del producto.

Descripción. Descripción completa del producto.

Cantidad. Cantidad a devolver.

a) Si oprime la tecla F5, le mostrará la opción de Control de caducidad para salidas, para proporcionar los datos del lote del producto, si tiene activado Control de caducidad en la opción de Productos.

Und. Unidad en la que está expresada la cantidad. En esta columna se muestra la abreviatura correspondiente a la unidad seleccionada, que haya definido en la opción Unidades. Para cambiar entre la Unidad de compra y la Alternativa que usted definió para el Producto, presione la barra espaciadora.

Precio. Precio unitario antes de IVA, correspondiente a la unidad que desea devolver. Este precio se obtiene según la opción de costo que haya seleccionado, pero puede modificarlo según lo requiera.

Importe. Importe antes de IVA de la mercancía a devolver.

IEPS. Importe de IEPS de los productos en la devolución.

IVA. Impuesto al valor agregado de la mercancía a devolver.

IVA Ret. IVA retenido de los productos devueltos.

ISR Ret. ISR retenido de la devolución de los artículos.

Una devolución es un cargo al proveedor, y la podrá aplicar como pago a una factura en la opción Aplicación de documentos de proveedores.