Ruta: Mercancía \ Facturación \ Facturación de órdenes de loteo.

La orden de loteo, se utiliza para apartar la mercancía de pedidos de clientes o establecimientos que deseamos facturar o transferir, con el propósito de bloquear el inventario para que no sea facturado por otro medio. La orden de loteo, pone las cantidades de los pedidos como no disponible y al elaborar la factura con esta opción se resta del no disponible y del inventario total. En esta opción se facturan las órdenes de loteo de pedido de clientes. Para ver a mas detalle el funcionamiento del no disponible, vea Inventario no disponible en Manejo de inventarios.

Para realizar una facturación de órdenes de loteo:

1. Proporcione el folio de la orden de loteo en el texto Orden de loteo y presione Enter.

2. Active la columna Facturar, en los pedidos que desee facturar.
Nota: Los pedidos que queden desactivados no se facturarán, quedarán pendientes para una facturación posterior.

3. Presione el botón Guardar , para generar la o las facturas.

4. Oprima el botón Imprimir  para imprimir las diferentes facturas de los diferentes pedidos.

Nota: El número de facturas lo determinan el número de pedidos y el número de renglones permitidos por el formato preimpreso de esta.

Para ver al detalle el uso y aplicación de la orden de loteo, consulte la opción Orden de loteo en el módulo Ventas y distribución.

Nota: El número de la factura lo determinan el número de pedidos y el número de renglones permitidos por el formato preimpreso de esta.

Orden de lote. Indique la orden de lote que se desea facturar.

Fecha de captura. Fecha de captura.

Folio. Folio de la factura.

 En la cuadrícula Pedidos se muestran los siguientes datos:

Pedido. Folio del pedido.

Trans. Abreviatura de la transacción del pedido.

Fecha. Fecha de captura del pedido.

Rec. Merc. Indicador de si el cliente recoge la mercancía.

Cliente. Código del cliente.

Razón social. Razón social del cliente.

Facturar. Marque el pedido que desee facturar.

En la Cuadrícula Productos se muestran los siguientes datos:

Cliente. Código del cliente.

Pedido. Folio del pedido al que pertenece el producto.

Producto. Código del producto.

Descripción. Descripción completa del producto.

Cantidad. Cantidad del pedido.

Und. Unidad en la que se expresa la cantidad.

Precio Vta. Precio de venta antes de descuentos.

Imp. Bruto. Importe bruto a precio de venta a precio de lista sin incluir descuentos ni IVA.

Porc Desc%. Porcentaje de descuento.

Imp Desc. Importe de descuentos antes de IVA.

Imp Neto. Importe neto del producto ya incluyendo descuentos.

Precio Neto. Precio unitario neto, es decir, ya incluyendo descuentos.

IVA. Impuesto al valor agregado.