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Esta opción permite registrar las diferentes condiciones de pago, que podrán seleccionarse en las opciones de ventas, ya sea contado, crédito, entre otras. Además, estas condiciones se utilizan para presentar información de ventas en las opciones de reportes, por medio de un clasificador o por filtros.

Para registrar una condición de pago:

1. Primeramente presione el botón Nuevo .

2. Proporcione los datos necesarios, como el nombre de la condición, abreviatura, lista de precios, entre otros.

3. Para finalizar presione el botón Guardar .

Para modificar o cancelar una condición de pago:

1. Primeramente proporcione el folio de la condición, o bien, posiciónese en el registro que desea modificar.

2. Presione el botón Modificar .

3. Realice los cambios necesarios y en caso de querer cancelarla, cambie el Status a Cancelado.

4. Para finalizar presione el botón Guardar .

Condición. Proporcione el nombre de la condición de pago.

Abreviatura. Alimente una abreviatura para la condición de pago de acuerdo al nombre.

Status. Status de la condición de pago.

Lista precios. Seleccione la lista de precios en la que podrá usarse la condición de pago.

Cambiar LPV. Active este campo si se podrá cambiar la lista de precios en las opciones de ventas.

Bon. electrónica. Ingrese la cantidad de la bonificación electrónica.

% Pago Min. Alimente el porcentaje del pago mínimo.

Mín. Fact. Indique el importe mínimo para facturar con la condición de pago.

Desc. Máx. Alimente la cantidad máxima del descuento.

Afecta inventario. Especifique el inventario que se va a afectar, puede ser disponible o no disponible.

Mínimo. Indique el monto mínimo para venta.

 Default. Active este campo si la condición de pago será la que por omisión se asignará al dar de alta clientes.

 Contado. Para que la condición de pago se pague de contado, active este campo.

 Apartado. Indique si la condición de pago ingresada corresponde a una condición de apartado.

Si se realiza un Pedido de clientes con una condición de pago que contenga la casilla Apartado sucederá que al momento que se guarde el Pedido de clientes, se mostrará en la pantalla la opción Anticipo de clientes siempre y cuando en la opción Configuración de parámetros se encuentre activado en el Parámetro 76 Anticipo Apartado en el recuadro Valor ingresar "1", pero en caso de que se desee que no se muestre en la pantalla la opción de Anticipo de Clientes en el Pedido de clientes es necesario ingresar a Configuración de parámetros, seleccionar el parámetro 76 y en el recuadro Valor ingresar "0".

Entrega a Domicilio. Si la entrega se realizará a domicilio active este campo.

 Pago automático. Para que la aplicación de pago se realice de forma automática active este campo.

 Devolución de dinero. Al efectuar notas de crédito, éstas pueden hacerse solamente si la factura tiene saldo pendiente de pago suficiente para el crédito, de lo contrario, no podrá efectuarse. Si en facturas de contado o con una condición de pago específica, desea efectuar el crédito aunque no haya saldo, es decir devolviendo dinero al cliente, activas este parámetro en dicha condición de pago.

Verificar crédito. Si al efectuar una venta con esta condición de pago, se verificará el crédito disponible del cliente active este campo.

 Recibo de caja. Si la condición generará recibo de caja, active este campo.

 Exige fecha de entrega. Al activar este campo se exigirá la fecha de entrega.

 Saldo Vencido. Si desea que las ventas efectuadas con ésta condición de pago, se acumulen al saldo vencido para calcular el crédito disponible del cliente active éste parámetro. Suponiendo que define una condición de pago Consignación, la cual indica que es una mercancía que le entregará al cliente para que se la pague conforme la vaya vendiendo. Lógicamente esta mercancía, no debe ser considerada en el saldo a la hora de que el cliente desee llevar más mercancía, porque de lo contrario, cuando el cliente desee llevar más mercancía, no le permitirá si la venta a consignación estuviera vencida, o la acumulará al saldo restando el crédito disponible del cliente.

 Requiere Autorización. Active el parámetro si la condición de pago requerirá autorización, de ser activado se tendrá que configurar al Usuario que autorizará en la opción de Usuarios para autorización de operaciones  según las transacciones seleccionadas en la Operación Tolerancia.

 Fonacot. Para que en la factura se exija: Cliente, pagaré e Importe Fonacot, active este parámetro.

 Mercancía sin cargo. Al activar este campo, en pedidos, facturas y remisiones la mercancía será sin cargo.

 Credi vale.  Si la condición exigirá credi vale, es necesario activar éste campo.

 Maneja Cond. F. Para que exista una condición financiera es necesario tener activado este parámetro.

 Aplica GF. Para que la condición aplique al grupo de facturación active este campo.

Aplica

 Condiciones venta. Si la condición de pago aplicará en condiciones de venta active este campo.

 Mayoreo. Active este parámetro para que la condición de pago aplique en mayoreo.

 Punto de venta. Si la condición de pago podrá aplicar dentro del punto de venta, active este campo.

Mensaje. Alimente un comentario que desea que aparezca en la condición de pago.

En la cuadrícula Condiciones de pago se muestran los datos explicados anteriormente.