Ruta: Mercancía \ Facturación \ Facturación de remisiones.

Esta opción genera una factura de una o varias remisiones de un cliente; la factura será por el valor de las remisiones seleccionadas, la factura incluirá todos los productos vendidos en las remisiones. Esta operación no afecta el inventario, únicamente hace fiscal la venta de las remisiones generando un CFDI automáticamente.

Para facturar remisiones siga los siguientes pasos:

1. Primeramente ingrese el folio de las remisiones.

2. Posteriormente indique el cliente.

3. Para finalizar presione el botón Guardar .

Facturas. Cuando la remisión tiene muchos productos, mas de los que puede contener el formato de la factura, BMS generará varias facturas, indicando en este dato los folios generados.

Imprimir todos.  Indica si deseamos imprimir todas las facturas generadas.

Equipo. Seleccione el equipo que usará para generar el folio de la factura.

Folio factura. Folio de la factura.

Cliente. Proporcione el cliente al que desea facturar la remisión. Aparecerán los datos del cliente que se requieren para la factura.

 Al dar click en Nuevo podremos podremos modificar los datos del cliente o agregar datos de un cliente nuevo, nos mostrará la opción Modificación de datos de clientes.

Cte alterno. Mostrara el código del cliente para venta al publico.

 Permite el acceso a la opción de Clientes para venta al público donde se registran clientes de paso para solamente tener registrados sus datos generales de facturación.

Calle. Nombre de la calle en la que esta registrado el cliente. Los clientes se dan de alta en la opción Clientes.

Población. Población en la que esta registrado el cliente.

Colonia. Nombre de la colonia en la que esta registrado el cliente.

Productos. Para cargar todos los productos presione este botón.

C.P. Código postal de la dirección del cliente.

RFC. Registro Federal del contribuyente del cliente.

Sucursal. Las sucursales se registran en la opción Sucursales de clientes en el módulo Ventas y distribución. Al seleccionarlo mostrará el número, calle y colonia del domicilio para consignación.

Max. P.F. Limite del importe máximo de factura del cliente.

Vendedor. Vendedor de la remisión que se agregó, si se agregan mas de una remisión quedara fijo el primer vendedor que se agregó.

F.P. Formas de pago vigentes, al momento de cargar un cliente mostrará la forma de pago seleccionada para el cliente la cual se configura en la opción Clientes en la pestaña datos adicionales, si el cliente no tiene configurada una forma de pago mostrara este espacio en blanco.

Nota. No permitirá guardar una factura si la forma de pago no tiene asignada una clave fiscal la cual se configura en Formas de pago.

Remisiones y tickets

Folio.  Proporcione la remisión que desea facturar. En la cuadrícula aparecerán los productos contenidos en la remisión.

Atención. Seleccione el tipo de atención que recibió el cliente, los tipos se dan de alta en Tipos de atención a clientes.

En la cuadrícula Productos se muestran los siguientes datos:

Producto. Código del producto.

Descripción. Descripción completa del producto.

Unid. Unidad en la que está expresada la cantidad. En la columna aparecerá la abreviatura correspondiente a la unidad seleccionada en la remisión.

Cantidad. Cantidad del producto incluida en la remisión.

Unitario. Precio del producto agregado en la remisión.

Importe. Importe del producto antes de impuestos.

IVA. IVA del importe del producto.

Total. Valor del producto después de impuestos.