Ruta: Cuentas por cobrar \ Saldos a favor \ Cosulta y cancelación de anticipo de clientes.

Esta opción permite realizar una consulta de un anticipo de clientes mediante un folio, en donde podrá visualizar toda la información correspondiente a el y cancelar el anticipo en caso de ser necesario.

Para consultar o cancelar un anticipo de clientes:

1. Primeramente proporcione el folio del anticipo que desea consultar o cancelar.

2. Presione la tecla Enter.

3. En caso de querer cancelar el anticipo presione el botón Cancelar .

IAG. Marque este dato para imprimir automáticamente al guardar.

Presione este botón para enviar los CFDI por correo electrónico.

Presione este botón para indicar el motivo de canceclación del CFDI.

Acuse. Presione este botón para imprimir el acuse de cancelación.

Anticipo. Proporcione el folio del anticipo que desea consultar o cancelar, o bien, presione la tecla F2.

Fecha. Fecha y hora en la que se está realizando el registro del anticipo.

Status. Abreviatura del status del anticipo.

Folio origen. Folio origen del anticipo.

Usuario canc. Nombre del usuario que canceló el anticipo.

Fecha canc. Fecha en la que se canceló el anticipo.

R.C. Folio del recibo de caja.

Cliente. Código del cliente al que corresponde el anticipo.

Si desea modificar los datos básicos del cliente, presione este botón.

Muestra la opción CFDI relacionados.

Fiscal. Indica que el anticipo es fiscal.

Sucursal. Sucursal del cliente.

Vend. Nombre del vendedor.

F.P. Forma de pago del anticipo.

Banco. Nombre del banco siempre y cuando la forma de pago seleccionada lo requiera.

Cuenta. Cuenta bancaria en la que se encuentra el anticipo siempre y cuando la forma de pago seleccionada requiera este dato.

Folio. Folio del depósito del anticipo.

Depósito. Fecha de depósito.

Importe. Importe del anticipo.

T.C. Tipo de cambio de la moneda en la que se realizó el anticipo.

Imp. aplicado. Importe aplicado correspondiente al anticipo.

Cta.Banc. Cuenta bancaria para CFDI.

Uso. Uso para CFDI.

Pedido

Folio. Folio del pedido al que se le aplicó el anticipo.

Cliente. Nombre del cliente.

PF. Plan de financiamiento.

Si desea imprimir el plan de financiamiento presione este botón.

Total. Importe total del documento.

Sem. Número de semanas a pagar.

Debe abonar. Importe que se debe abonar.

Abonos. Número de abonos.

Abono sem. Importe del abono semanal.

Haber pagado. Importe que se debía pagar.

Saldo Ped. Saldo del pedido.

En la cuadrícula Valores por tasa de IVA se muestran los siguientes datos:

Tasa. Código de la tasa.

Nombre. Descripción de la tasa.

Importe. Importe de la tasa.

IEPS. Impuesto especial sobre producción y servicios.

IVA. Impuesto al valor agregado.

Total. Importe total de la tasa.

En la cuadrícula Valores por tasa de IEPS se muestran los siguientes datos:

Tasa. Código de la tasa.

Nombre. Descripción de la tasa.

Importe. Importe de la tasa.

IEPS. Impuesto especial sobre producción y servicios.

IVA. Impuesto al valor agregado.

Total. Importe total de la tasa.

En la cuadrícula Movimientos se muestran los siguientes datos:

Fecha. Fecha del movimiento.

Cliente. Cliente que realizó el movimiento.

Importe. Monto de dinero en el movimiento.

Folio. Folio del documento.

Trans. Abreviatura del tipo de transacción.

Notas. Descripción agregada al movimiento.