Ruta:Mercancía \ Remisiones \ Consulta de remisiones

En esta opción usted podrá consultar las remisiones que han sido realizadas en el sistema, las remisiones son documentos no fiscales, que amparan la salida de mercancías del almacén por venta, dejando pendiente su correspondiente facturación. En esta opción podrá visualizar información como el cliente, condición de pago, moneda, vendedor, en caso de que un pedido o una cotización haya sido remisionada, cuál es el importe de sus abonos en caso de ser a crédito, si ha sido incluida en algún embarque, entre otros datos.

Para consultar una remisión:

1. Únicamente ingrese el Folio de la remisión , o bien con la tecla F2 consulte las remisiones, seleccione y oprima Enter.
2. Si desea oprima el botón Imprimir , para que se impriman los datos de la remisión.

 Presione el botón para para mostrar los productos de la Remisión que se está consultando; aparecerá la opción Consulta de ventas (detalle).

Remisión. Oprima este botón para imprimir la remisión en formato original.

 Presione para enviar por correo la remisión.

Surtido. Oprima para imprimir el surtido.

RS.  Para imprimir el reporte para surtido, presione este botón.

Productos. Oprima el botón para que se impriman los productos que contiene la remisión.

Documentos. Para que imprima los documentos que amparan la remisión, presione el botón.

Presione el botón para que se abra la ventana de Notas.

Cancelación. Oprima el botón para Imprimir acuse de cancelación ( pero solo se utiliza en la consulta de facturas).

  Para presentar la opción de Documentos e imágenes para operaciones  y así consultar las imágenes asignadas a la remisión, presione este botón.

 Presione el botón para que se abra la pantalla de Órden de corte.

En la Pestaña Datos Generales, se muestran los siguientes datos:

Folio. Ingrese el folio del documento a consultar.

Equipo. Seleccione el equipo donde se generó el folio del documento.

Ped Cte. Folio del pedido del cliente.

Embarque. Folio del embarque donde se llevó la mercancía al cliente. Presione el botón Detalle  que está al lado derecho del cuadro de texto Embarque, para que muestre la opción Consulta de embarques.

Orden de embarque. Orden en la carga del camión, según como se asignó al elaborar el embarque.

Plazo. Plazo otorgado para el pago del documento.

Tipo de atención. Manera en que el cliente se comunicó con nosotros.

Fecha. Fecha en que se realizó el documento.

Cliente. Código y razón social del cliente.

Factura. Folio de factura cuyo documento origen es una remisión (Es el folio que se está consultando).

Forma de pago. Forma de pago con la que facturó el cliente.

Vendedor. Código y nombre del vendedor.

Estab. Establecimiento en el que se emitió el documento.

Cuenta bancaria. Cuenta bancaria en la que facturó el cliente.

Cobrador. Código y nombre del cobrador.

Transacción. Abreviatura de la transacción del documento.

Cond pago. Condición de pago con el que se generó el documento (Código y nombre).

RM. Campo marcado cuando el cliente recogerá la mercancía.

St. Ubicación. Estado de ubicación del documento.

Moneda. Moneda en la que se expresa la remisión (Código y nombre).

TC. Tipo de cambio de la moneda, a la fecha de emisión de la Remisión.

St. Recepción. Estado de recepción del documento.

Folio origen. Folio del cual se originó el documento, que puede ser pedido de clientes u orden de loteo, y se identifica con el siguiente dato (Transacción origen).

Transacción origen. Abreviatura de la transacción del documento que originó la remisión.

Cotización. Código de la cotización, en caso de haber sido elaborada la remisión a partir de una cotización.

Contrarecibo. Folio del Contra Recibo con el cual nos recibió el cliente la remisión o remisión para su pago. Este folio se alimenta en la opción Alimentación de datos del ciclo de ventas.

Status. Estado general del documento.

Cond Financiera. Tipo de condición financiera.

Cte FONACOT. Número de cliente FONACOT.

Razón canc. Razón por la cual se canceló el documento.

Notas. Notas y comentarios del documento.

Pagaré. Código del pagaré de FONACOT.

Imp FONACOT. Importe total de FONACOT.

Valores

Unidad C. Unidad de compra.

Unidad A. Unidades alternativas

Peso. Peso de la mercancía que ampara el documento.

Volumen. Volumen de la mercancía que ampara el documento.

Importes

% Descuento. Porcentaje de descuento aplicado, ya sea por descuentos alimentados directamente al elaborar el documento, o por Condiciones de venta.

IEPS. Importe de Impuesto especial sobre producción y servicio.

Abonos. Importe de abonos efectuados al documento.

Bruto. Importe bruto del documento, es decir, valorizado a precio de venta sin incluir descuentos alimentados directamente al elaborar el documento, o por Condiciones de venta.

Descuento. Importe del descuento incluyendo tanto los alimentados directamente al elaborar el documento, como los calculados por Condiciones de venta.

Importe. Importe del documento antes de IVA, ya incluyendo descuentos.

IVA. Importe de IVA.

IVA Ret. El IVA retenido del documento.

ISR Ret. el ISR retenido del documento.

Total. Total del documento ya incluyendo IVA.

Datos de financiamiento

Financiar. Importe a financiar.

Número de pagos. Número de pagos a realizar.

Abonos de. Monto de lo que se abonará.

Ult Abono. Importe del último abono.

Crédito. Total del crédito ya incluyendo IVA.

Contado. Precio de contado.

Intereses. Monto de intereses.

En la cuadrícula Detalle liquidación, se muestran los siguientes datos:

Forma de pago. Forma en que fue pagada la remisión (Efectivo, cheque, vale, etc.).

Afectación. Si es entrada o salida de dinero (pago o cambio).

Importe. Cantidad que entró o se dio de cambio.

En la cuadrícula Histórico de cambios, se muestran los siguientes datos:

Dato. Nombre del dato que se modificó.

Fecha. Fecha en la que se hizo la modificación.

Valor anterior. Valor anterior que se modificó.

Valor nuevo. Valor nuevo por el que se modificó.

Usuario. Código del usuario que realizó la modificación.

En la Pestaña Adicionales, encontrará los siguientes datos:

Usuarios y cajas

Captura. Código y nombre del usuario quien realizó la captura del documento.

Caja. Código y nombre de la caja donde se elaboró el Ticket.

Cancelación. Código y nombre del usuario quien realizó la cancelación del documento

Cajero. Código y nombre del cajero donde se elaboró el Ticket.

Surtidor. Código y nombre de quien surtió los productos del documento.

Agrupaciones y entregas

Agrupación. Folio de la agrupación del documento (Factura, pedido o remisión) . Lo puede dar de alta en la opción Agrupaciones para surtido de mercancía.

Entrega pedido. Folio de la entrega de pedido. Lo puede dar de alta en la opción Entrega de documentos.

Entrega factura. Folio de la entrega de factura. Lo puede dar de alta en la opción Entrega de documentos.

Status recepción. Folio del status de recepción del documento. Lo puede dar de alta en la opción Status de recepción.

Fechas

Elaboración. Fecha de elaboración del documento.

Pago. Fecha en la que se efectuó el pago por parte del cliente. Este dato se alimenta a la aplicación de pago del cliente.

Rec mercancía. Fecha de recepción de la mercancía por parte del cliente. Este dato se alimenta en la opción Alimentación de datos del ciclo de venta.

Cancelación. Fecha de cancelación del documento.

Arribo. Fecha de arribo del vehículo que llevó la mercancía, a las instalaciones del cliente. Este dato se alimenta en la opción Alimentación de datos del ciclo de venta.

Rec factura. Fecha de recepción de la factura por parte del cliente. Este dato se alimenta en la opción Alimentación de datos del ciclo de venta.

Contrarecibo. Folio del contra recibo en el cual nos recibió la remisión el cliente, para su pago. Este dato se alimenta en la opción Alimentación de datos del ciclo de venta.

Apróx Pago. Fecha aproximada de pago. Este dato se alimenta en la opción Alimentación de datos del ciclo de venta.

Apróx arribo. Fecha aproximada de arribo a las instalaciones del cliente. Este dato se alimenta en la opción Alimentación de daltos del ciclo de ventas. 

Últ. modificación. Fecha de la última modificación realizada al documento.

Domicilio de consignación

 Cuando un cliente tiene un domicilio fiscal y otro u otros domicilios en los cuales se le entrega la mercancía, a estos domicilios extras se les define como domicilios para consignación.

Número. Número y nombre de la calle del domicilio de consignación del documento.

Sucursal. Nombre de la sucursal a la cual pertenece el domicilio de consignación

Colonia. Nombre de la colonia del domicilio de consignación del documento.

Teléfono. Número de teléfonos del cliente.

C. Distrib. Condición que tiene el cliente para entregar la mercancía. Esta opción la puede dar de alta en Condiciones de distribución.

Población. Nombre de la población del domicilio de consignación.

Teléfono. Número de teléfonos del cliente.

Cliente alterno

 Nombre y tipo del cliente alterno. Al elaborar el documento, puede seleccionarse un cliente alterno que puede ser un proveedor, empleado o un cliente en general, que se muestra aquí en el caso de que se haya alimentado de esta manera.

Cliente. Número y nombre del cliente alterno.

Tipo. Tipo de cliente alterno (Proveedor, Empleado o Cliente).

Domicilio. Número, nombre de la calle y colonia del cliente alterno.

Población. Nombre de la población donde se encuentra ubicado el domicilio del cliente alterno.