Ruta:Cuentas por pagar / Remisiones / Remisiones de proveedores, por mercancía.

Esta opción permite registrar las remisiones que le generen los proveedores por compra de mercancía, de manera natural al momento de recepcionar la mercancía se alimenta la remisión, pero si por algun motivo no se alimentó en su momento, aquí se alimenta únicamente la remisión, sin afectar el inventario.

Para registrar una remisión por mercancía:

1. Primeramente presione el botón Nuevo .

2. Proporcione los datos necesarios como, código del proveedor, folio del documento, entre otros.

3. Para finalizar presione el botón Guardar .

Para modificar una remisión por mercancía:

1. Primeramente ingrese el folio de la remisión.

2. Presione el botón Modificar .

3. Realice los cambios necesarios.

4. Para finalizar presione el botón Guardar .

Para cancelar una remisión por mercancía:

1. Primeramente ingrese el folio de la remisión.

2. Presione el botón Cancelar .

Presione este botón para generar un nuevo contrarecibo.

Si desea visualizar los documentos de la remisión, presione este botón.

Póliza. Folio de la póliza.

Presione este botón para consultar la póliza.

Proveedor. Proporcione el código del proveedor.

Folio. Folio de la factura del proveedor.

Documento original. Active este campo si corresponde al documento original.

Liberar pago. Si se va a liberar el pago, active este campo.

Folio Propio. Folio interno del documento en Bms.

Moneda. Moneda en que se expresa la factura del proveedor.

TC. Tipo de cambio a la venta, de la moneda en que se expresa la remisión del proveedor.

Usuario. Código del usuario que esta realizando el registro.

Estab. Establecimiento en el que se efectuó el gasto o servicio.

Area. Elija un área.

Depto. Determine un departamento.

Pedimento. Ingrese el folio del pedimento de importación.

Folio Fiscal. Folio UUID.

Presione este botón para adjuntar CFDI en formato Xml.

Importe. Importe del documento.

IEPS. Impuesto especial sobre producción y servicios.

IVA. Impuesto al valor agregado.

IVA Ret. Impuesto al valor agregado retenido.

ISR Ret. Impuesto sobre la renta.

Neto. Importe neto del documento.

Fechas

Fecha Documento. Seleccione la fecha de elaboración del documento.

Arribo. Determine la fecha de arribo del documento.

Embarque. Elija la fecha de embarque del documento.

Vencimiento. Seleccione la fecha de vencimiento del documento.

Plazo. Días de plazo con el proveedor.

Validar tasas. Active este campo si desea que se validen las tasas de IVA.

Si desea mostrar las recepciones presione este botón.

Importe total recepciones. Importe total de las recepciones.

Remisión. Ingrese el folio de la remisión.

Presione este botón para seleccionar todas las recepciones.

Recepción. Ingrese el folio de recepción.

Si desea consultar la recepción presione este botón.

En la cuadrícula Condiciones financieras se muestran los siguientes datos:

Folio. Folio de la condición financiera.

Nombre. Descripción de la condición financiera.

Filtro. Descripción del filtro.

CP. Condición de plazo.

En la cuadrícula Plazos se muestran los siguientes datos:

Plazo. Indica el número de días de plazo que tendrá la condición para aplicar los descuentos.

DF1-DF5. Son los diferentes descuentos que se aplicarán a la factura y remisiones.

Parc. Porcentaje de parcialidad.

En la cuadrícula Valores por tasa IVA se muestran los siguientes datos:

Tasa. Código de la tasa de IVA.

Nombre. Descripción de la tasa de IVA.

Importe. Importe de la tasa de IVA.

IEPS. Impuesto especial sobre producción y servicio.

IVA. Impuesto al valor agregado.

IVA Ret. Impuesto al valor agregado retenido.

ISR Ret. Impuesto sobre la renta retenido.

Neto. Importe neto.

Créditos. Créditos ganados por la tasa de IVA.

IVA Créditos. IVA en créditos correspondientes.

Reembolso. Reembolso por la tasa de IVA.

IVA Reembolso. IVA rembolsable correspondiente.

En la cuadrícula Valores por tasa IEPS se muestran lo siguientes datos:

Tasa. Código de la tasa de IEPS.

Nombre. Descripción de la tasa de IEPS.

Importe. Importe de la tasa de IEPS.

IEPS. Impuesto especial sobre producción y servicio.

IVA. Impuesto al valor agregado.

Neto. Importe neto.

Créditos. Créditos ganados por la tasa de IVA.

IVA Créditos. IVA en créditos correspondientes.

Reembolso. Reembolso por la tasa de IVA.

IVA Reembolso. IVA rembolsable correspondiente.

Recepciones de mercancía

En la cuadrícula Recepciones de mercancía se muestran los siguientes datos:

Folio. Folio de la recepción de mercancía.

Fecha. Fecha en la que se realizó la recepción.

Establecimiento. Código del establecimiento.

Orden Compra. Folio de la orden de compra.

Entrada.Folio de la entrada de mercancía.

Remisión. Folio de la remisión.

Factura. Folio de la factura.

Total. Importe total del documento.

IVA. IVA correspondiente a la recepción.

Fac Prv. Marcar las recepciones traídas para incluírlas en la factura.

Prov. Código del proveedor.

Razón soc. Nombre del proveedor.

Conceptos de gastos

Concepto. Ingrese el concepto de gastos y servicios.

Si desea eliminar un concepto cargado presione este botón.

En la cuadrícula Conceptos se muestran los siguientes datos:

Código. Código del concepto de gasto.

Descripción. Nombre del concepto de gasto.

Importe. Ingrese el importe del concepto de gasto.

IEPS. Impuesto especial sobre producción y servicios.

IVA. Impuesto al valor agregado.

IVA Ret. Impuesto al valor agregado retenido.

ISR Ret. Impuesto sobre la renta retenido.

Total. Importe total.

Importe. Importe del concepto de gasto.

IEPS. Impuesto especial sobre producción y servicios.

IVA. Impuesto al valor agregado.

IVA Ret. Impuesto al valor agregado retenido.

ISR Ret. Impuesto sobre la renta retenido.

Total. Importe total.

Remisiones

En la cuadrícula Remisiones pendientes se muestran los siguientes datos:

Folio. Folio de la remisión.

Fecha. Fecha de registro de la remisión.

Importe. Importe de la remisión.

Aplicado. Importe aplicado.

Saldo. Saldo pendiente.

Aplicar. Importe a aplicar.

En la cuadrícula Remisiones aplicadas en la factura se muestran los siguientes datos:

Remisión. Folio de la remisión.

Trans. Abreviatura de la transacción.

Improrte. Importe de la remisión.

En la cuadrícula Remisiones aplicadas por proveedor se muestran los siguientes datos:

Factura. Folio de la factura.

Remisión. Folio de la remisión.

Trans Rem. Abreviatura de la transacción de la remisión.

Importe. Importe del documento.