Catálogo\ Productos \ Productos de un proveedor Catálogo\ Productos \ Productos de un proveedorEn esta opción podemos ver todos los productos que nos puede proporcionar un proveedor determinado, los cuales podemos adquirir para ofrecerlos a nuestros clientes. Esta opción es muy útil para conocer qué productos podemos comprar a un proveedor. Se conoce como productos todos aquellos artículos, maquinaria, herramienta, entre otros, que pueden ser vendidos a un consumidor.
Para registrar un nuevo producto a un proveedor siga los siguientes pasos:
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si desea agregar productos de forma específica, como por familia, producto, etc. y presione el botón Productos 
, para agregarlos a la cuadrícula.
. Para modificar o eliminar productos de un proveedor:
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. , para actualizar los datos en el sistema. Para agregar productos de acuerdo a un tipo de clasificación, oprima este botón de filtro avanzado de información de productos.
Productos encontrados. Número de productos que se encontraron de acuerdo al filtro ingresado en la opción Filtro avanzado de información (Productos).
Para agregar la cantidad de productos que se encuentren en el filtro seleccionado, presione este botón.
Proveedor. Ingrese el código del proveedor a quien desea agregar, modificar o eliminar productos dependiendo de la operación a realizar. Una vez que ingrese el código del proveedor, automáticamente al lado derecho se mostrará el nombre o razón social del mismo.
Estab. Seleccione el establecimiento para alimentar el precio de lista en ese establecimiento, o seleccione Todos para agregar el precio de lista del proveedor en todos los establecimientos.
Agregar producto. Alimente el código del producto que desea agregar al proveedor, esta opción se utiliza en caso de que se desee agregar los productos de uno en uno, en caso de no conocer el código del producto, presione la tecla F2 para que mostrar los productos por nombre, seleccione y oprima enter.
Si desea eliminar los productos seleccionados presione este botón.
Producto. Código del producto en donde se encuentra el cursor en la cuadrícula. O bien, proporcione el código del producto para buscarlo en la cuadrícula
Representante. Seleccione el ejecutivo con el que se puede adquirir el producto seleccionado. Para que en esta opción se pueda mostrar la información, es necesario dar de alta en la opción de Proveedores dando clic en el botón Ejecutivos y así se muestra en la pantalla la opción Ejecutivos de proveedores.
Flete. Ingrese el costo total del traslado del producto del proveedor al cliente, este importe está con respecto a la lista de precio del proveedor. Esta cantidad ingresada se muestra en la opción de Productos, en la pestaña Comercialización, en la tabla Proveedores que manejan el producto, en la columna Importe flete. Estas dos opciones están enlazadas entre sí para mostrar esta información.
% Ingrese el porcentaje de flete con que se va a contar para trasladar el producto. Este porcentaje toma en cuenta el precio de lista del proveedor, por ejemplo si se tiene un producto que tiene un precio de lista de proveedor de $100.00 y el trasladar el producto tiene un porcentaje del 20% que se ingresa en esta opción, el importe del flete corresponderá a $20.00. Esta información del porcentaje, se muestra en la opción de Productos en la pestaña de Comercialización en la cuadrícula Proveedores que manejan el producto en la columna %Flete. Estas dos opciones están enlazadas entre sí para mostrar esta información.
Devolución. Ingrese la forma en que se realizará la devolución de un producto en caso de requerirse, ya sea por defecto de fabricación, mal manejo de traslado, entre otros. En esta lista desplegable se muestran las siguientes opciones a donde se enviará la devolución del producto: Al taller de recepción, Bodega de devoluciones, Directo al proveedor, Merma (Mercancía mermada o conocida en el sistema como disminución de inventario), Proveedor recoge y Proveedor recoge en C. D. (Centro de distribución).
Unidad. Seleccione la unidad en que se encuentra el producto, con base en las características en cómo vende el producto el proveedor, por ejemplo: Cartón, piezas, bolsas, paquetes, cajas, tarimas, entre otros. Si maneja varias unidades lo puede dejar en blanco.
Equivalencia. Ingrese la unidad estándar que maneja el proveedor. Esta opción está relacionada con el recuadro Unidad. Por ejemplo se requiere comprar al proveedor 40 cajas de cierto producto, pero el proveedor maneja el producto por tarimas con 20 cajas, por lo tanto el cliente le solicitará 2 tarimas del producto para satisfacer las necesidades. En la Unidad se ingresa Tarimas y en Equivalencia se ingresa 20. Esta equivalencia la mostrará en la opción de Orden de compra en la columna EUStdPrv. Entonces si usted maneja la unidad tarimas y el proveedor en cajas al elaborar la orden de compra, lo que va a pedir son 2 tarimas en la columna cantidad, que eso serán 40 EUStdPrv.
Status. Seleccione el status.
Factor. Indique cuántas unidades del proveedor corresponden a una unidad de las nuestras. Este dato es útil cuando nosotros tenemos registrado el producto en una unidad diferente a la unidad que el proveedor maneja normalmente. Por ejemplo: Un proveedor vende cierto artículo y su unidad de venta es de cartones, pero cada cartón consta de 24 artículos. La persona que los adquiere decide venderlos por artículo no por cartón. Por lo tanto el factor con el proveedor es de 24 unidades. Y en la opción de Orden de compra este dato se ve reflejado en la columna Equivalencia, ya que al alimentar 1 cartón el sistema en la columna cantidad nos dirá 24 unidades. Este dato es útil ya que el proveedor generalmente nos pide que le pidamos en unidades completas, entonces para completar el cartón debemos de pedirle 24 unidades. Cuando elabore la orden de compra usted deberá alimentar la cantidad que pedirá en la columna Equivalencia para que el sistema le arroje las unidades que usted deberá pedir, y multiplicará la equivalencia por el factor que haya alimentado.
En la cuadrícula Productos, se muestran los siguientes datos:
Producto. Código del producto ingresado al proveedor.
Descripción. Nombre del producto.
ProdPrv. Código que le asignó el proveedor al producto que le solicitamos, esto tiene la finalidad de tener una comunicación más práctica. En la opción de Productos en la pestaña de Comercialización en la tabla Proveedores que manejan el producto, se ingresa este código para que se muestre en esta opción.
Descripción. Nombre del producto, a como el proveedor lo tiene dado de alta en su sistema, es decir es el nombre que le asignó el proveedor al producto, al igual que la columna anterior, se da de alta en la opción Productos en la pestaña de Comercialización en la tabla Proveedores que manejan el producto, se ingresa el nombre del producto para que se muestre en esta opción.
Precio Lista. Precio del producto en que el proveedor lo está vendiendo. Esta opción se ingresa en Productos en la pestaña de Comercialización en la tabla Proveedores que manejan el producto, se ingresa la cantidad del producto para que se muestre en esta opción.
Costo. Cantidad del último costo del producto recepcionado, el costo se muestra con base en la unidad de compra del producto.
Repres. Nombre del ejecutivo del proveedor. Este dato es con el fin de saber con quién se pondrá en contacto para realizar la compra de los productos, esta opción es la que se ingresa en la lista desplegable Representante de esta opción.
Imp Flete. Cantidad del importe del flete que se alimentó en el recuadro Flete o también se toma en cuenta la cantidad del importe del flete que se ingresa en la opción Productos, en la pestaña de Comercialización, en la tabla Proveedores que manejan el producto, en la columna Imp flete, ya sea cualquiera de las dos formas de ingresar la cantidad se muestra en ambas opciones la cantidad que se ingrese.
% Flete. Porcentaje del flete.
Principal. Cuando este campo está activado, muestra que el proveedor ingresado es el proveedor principal que surte el producto seleccionado, en caso de no estar seleccionado este campo, significa que no es el proveedor principal. Para ingresar como proveedor principal se puede realizar de dos formas, la primera es seleccionando directamente el campo Principal de esta opción, la segunda opción es ingresando a Productos en la pestaña de Comercialización en la tabla Proveedores que manejan el producto, en la columna Principal. Si el proveedor no es principal no se podrá alimentarle el producto al proveedor.
Man. Dev. Tipo de manejo que se le dará al producto en caso de devolución. Esta opción es la que se ingresa en la lista desplegable Devolución de esta opción.
Unid. Unidad del producto con base en el proveedor. Esta unidad es la que se ingresa en la lista desplegable Unidad en la parte superior de esta opción.
Equivalencia. Cantidad de equivalencia.
Factor. Cantidad de Factor.
Servicio. Nivel de servicio que se requiere para elaborar las compras.
Status. Estado del producto actualmente.
Nota: En esta opción solo se registran los productos en el proveedor de manera genérica, para alimentar precios de lista para estos productos en este proveedor, se utiliza la opción Precios de lista de proveedores.