Compras \ Requerimientos y cotizaciones \ Alimentación de cotizaciones de proveedores Compras \ Requerimientos y cotizaciones \ Alimentación de cotizaciones de proveedoresLa alimentación de cotizaciones de proveedores se utiliza para alimentar los costos, descuentos y fletes que el proveedor nos cobra por adquirir un producto. Esto se alimenta una vez que nosotros como clientes realizamos una requisición de compra y el proveedor entrega los costos de los productos. La función de estas alimentaciones es para poder analizar en la opción Evaluación de cotizaciones de proveedores, qué proveedor nos proporciona los mejores precios, descuentos y plan financiero entre otras características para tomar la mejor decisión al adquirir los productos.
Para registrar una alimentación de cotizaciones de proveedores:
, para registrar la alimentación de cotizaciones de proveedores en el sistema.Prov. Ingrese el código del proveedor al cual se le realizó la Solicitud de cotización con anterioridad. Con la tecla F2 puede consultar los proveedores por nombre, seleccione y oprima Enter.
Req. Alimente el código del Requerimiento de compra del cual desea alimentar la cotización de proveedores.
Notas. Notas u observaciones realizadas por el proveedor en caso de que existiera alguna, éstas se ingresan en la opción de Proveedores en la pestaña Datos generales en el recuadro Notas.
Descuentos y flete a aplicar a productos
En este recuadro se especifican las cantidades de los descuentos y fletes que se aplicarán de manera automática y por igual a todos aquellos productos que estén marcados en la cuadrícula en el campo Inc.
En caso de que desee proporcionar cantidades de fletes y descuentos diferentes dependiendo del producto, entonces se ingresa manualmente producto por producto desde la cuadrícula, según sea necesario.
1,2,3. Ingrese en los campos numéricos 1,2 y 3 los descuentos que el proveedor nos proporcionó en la cotización solicitada. Al lado derecho de cada uno de estos descuentos tiene un campo que se debe marcar, si es que el proveedor cuenta con ese descuento para el producto, para que se aplique el porcentaje indicado en los artículos seleccionados de la cuadrícula.
Precio Lista. Especifique el precio de lista que tiene el proveedor para el producto, es decir en cuánto vende el producto el proveedor. Éste dato se captura para que se aplique a todos los productos de la cuadrícula que se hayan seleccionado. Si desea poner precios de lista diferentes para cada producto, entonces ingrese los precios directamente en la cuadrícula en la columna Precio de lista.
Flete Tot. Indique el costo total del flete de la lista de productos a solicitar al proveedor.
Flete Unit. Escriba el importe del flete unitario por producto con respecto a la forma de aplicación seleccionada en la lista desplegable Aplicación.
Aplicación. Seleccione la forma en que se aplicarán los descuentos y fletes a los productos, es decir qué descuento y flete se cobra por producto individualmente, esto varía en qué situación desea el proveedor realizar los costos del flete y descuentos que se le pueden proporcionar al cliente, porque depende de cómo venda sus productos el proveedor y las opciones pueden aplicarse de la siguiente forma:
a) Unidad alternativa. Contempla los descuentos y fletes a productos que se encuentren en la unidad alternativa, es decir la cantidad ingresada se encuentra ligada al número de productos que se comprarán en unidades alternativas, ésta se puede utilizar al momento en que el cliente compra demasiado productos en esta unidad, o cuando el proveedor desea vender sus productos en la Unidad alternativa y no por la unidad de compra, en esta opción se pueden convertir las unidades de compra a unidades alternativas, por ejemplo el proveedor proporciona un 10% de descuento en la compra de 1,300 piezas de productos, en cuestión de flete cuando se desea cobrar por cada pieza un importe de flete para el traslado del producto.
b) Unidad de compra. Se utiliza en caso de que se desee ingresar el importe del flete y descuentos por parte del proveedor pero con respecto a la unidad de compra, es decir el proveedor decide dar ciertos descuentos en la compra del cliente siempre y cuando se compre cierta cantidad de unidades de compra (cartones, paquetes, entre otros), si no cumple con esta especificación no se podrá proporcionar al cliente el descuento ingresado, en cuestión de los fletes, se ingresa el importe del flete que se cobrará por trasladar el producto por las unidades de compra del producto a vender. Por ejemplo: se proporciona un descuento del 10% de descuento por comprar 1,000 paquetes (unidad de compra).
c) Solo U alternativa. Se incluyen los descuentos y fletes a productos que se encuentran solamente en unidad alternativa, es decir en esta opción no se convierten la unidad de compra a unidad alternativa. Esta opción es similar a la de Unidad alternativa, la diferencia es que en esta no se pueden convertir a unidad de compra, es independiente y en la opción Unidad alternativa si se convierte esta unidad a Unidad de compra.
d) Solo U de compra. Se incluyen los descuentos y fletes a productos que se encuentran solamente en unidad de compra.
e) Importe. Incluye los descuentos y fletes al importe del costo del producto, es decir que los descuentos y fletes están vinculados con el importe del producto. Por ejemplo, si el producto tiene un costo muy elevado ya sea porque son productos muy valiosos por el material de fabricación, el flete se cobra a este importe, pues se deben tener mayores cuidados, o en caso de que el descuento dependa de qué tan caro se encuentre el producto y si desea incluirle un descuento dependiendo del costo del mismo.
f) Peso. Incluirá los descuentos y fletes a productos dependiendo del peso de los productos solicitados; por ejemplo si son productos con mayor peso será complicado transportar los productos al cliente y se tendría que utilizar medios de transporte con mayor resistencia para efectuar el traslado, y en caso de que hayamos pedido varios productos tendría un mayor costo, en cuestión de los descuentos, porque el valor del producto es referente al peso del artículo.
g) Volumen. Se selecciona cuando el proveedor desea aplicar los descuentos y fletes de acuerdo a la dimensión o volumen del producto, no es lo mismo trasladar productos con un volumen pequeño a un producto que tiene un gran tamaño, ya que se requieren diferentes formas de traslado del mismo. Esta opción la utiliza el proveedor cuando tiene variedad de productos de diferentes tamaños pero no les puede incluir el mismo costo de flete ni el descuento por cada uno de ellos.
Descuentos y flete a nivel general
En este recuadro los descuentos y fletes son a nivel general de los productos solicitados, es decir la cantidad que se ingresa se prorratea entre los productos que componen el Requerimiento de compra.
1,2,3. Ingrese en los campos numéricos 1,2 y 3 los descuentos que el proveedor nos proporcionó en la cotización solicitada, para aplicarlos a todos los productos del requerimiento de compras.
Financ. Ingrese el descuento adicional financiero que le proporciona el proveedor al cliente en caso de pague los productos en un determinado plazo.
Plazo. Especifique el número de días totales que asigna el proveedor al cliente para hacer válido el descuento financiero adicional.
Flete Tot. Indique el costo total del flete de la lista de productos a solicitar al proveedor.
Flete unit. Escriba el importe del flete unitario por producto con respecto a la forma de aplicación seleccionada en la lista desplegable Aplicación.
Aplicación. Funciona de la misma manera que la opción de Aplicación de la sección de Descuentos y fletes a aplicar por producto, la diferencia es que en esta sección es de forma general y no por producto.
Marque este campo para aplicar la configuraciones de descuentos y precios de lista que se ingresan en los recuadros de Descuentos y fletes a aplicar por producto.
Presione este botón para invertir la selección del campo Inc.
Impuestos. Seleccione el tipo de impuesto que desea incluir en el precio de lista de la cotización. Las opciones que se muestran son estándar no se pueden modificar debido a que son internas en el sistema, a menos que se ponga en contacto con el programador de BMS.
Sin impuestos. Elija esta opción si desea que la cotización no contenga en el precio los impuestos incluidos de forma automática.
Con IEPS incluido. Seleccione esta opción para que en la cotización se muestre el IEPS incluido de forma automática.
Con IEPS e IVA incluido. Elija esta opción para que en la cotización se refleje el IEPS e IVA de manera automática.
IVA. Muestra la clave de IVA del proveedor, esta se ingresa al momento de dar de alta a los Proveedores en la pestaña Parámetros de inventario y flete en el recuadro Clave IVA.
Oprima este botón para aplicar los fletes configurados en el recuadro de Descuentos y fletes a nivel general.
En la cuadrícula Productos se muestran los siguientes datos:
Producto. Código del producto solicitado en el requerimiento de compra.
Descripción. Nombre del producto que se solicitó en el requerimiento de compra. Esta descripción se encuentra relacionada con el número del código del producto que se dio de alta en el sistema.
Cantidad. Cantidad de producto solicitado al proveedor que se especificó en el momento de realizar el requerimiento de compra en el sistema.
Unidad. Unidad del producto que se selecciona cuando se realiza el requerimiento de compra.
Inc. Campo seleccionado de los productos a los cuales se le incluirán las configuraciones realizadas en el recuadro Descuentos y fletes a aplicar a productos.
Precio Lista. Ingrese el precio del producto a como lo vende el proveedor. Esta cantidad monetaria la proporciona el proveedor en el momento en que se le envía el requerimiento de compra, o cuando ya se tiene dado de alta el producto en el sistema BMS que se muestra en la columna Precio UC de la cuadrícula de Proveedores que manejan el producto, pero en caso de que el producto no se encuentre con algún precio, el sistema BMS tomará en cuenta el costo del producto en la recepción del mismo.
Desc %1, Desc %2, Desc %3. Muestra los tres posibles descuentos que el proveedor asigna a cada producto dependiendo de las características que especifica el proveedor, por ejemplo en la compra de 100 unidades del producto se les asigna un 5% de descuento, pero si compra 250 se les da un 4% de descuento adicional y por último si compra 400 productos se le dará al cliente un 3% de descuento final. Estos descuentos los proporciona el proveedor en el Requerimieto de compra que se le envió para la cotización de los productos solicitados. Estos descuentos pueden ser ingresados en las columnas directamente o pueden ser en los recuadros superiores de forma masiva ya sea por producto o de forma general al Requerimiento enviado al proveedor.
Flete. Importe del flete que se le anexa al costo del producto, para el traslado del mismo. Esta cantidad se puede ingresar manualmente por producto en este campo de la cuadrícula en caso de desearlo, o bien se ingresa en el recuadro de Descuentos y flete a aplicar a productos en el dato Flete unit, para aplicarlo a los productos seleccionados de la cuadrícula en el campo Inc.
Aplicación. Unidad en que se aplican los descuentos ingresados y el importe del flete. Este campo es una lista desplegable igual que el dato que lleva este mismo nombre y con las mismas alternativas a elegir: Solo U alternativa, Unidad alternativa, Unidad de compra, Unidad de Importe, Unidad de Peso y Unidad de Volumen. (Estas se describen a detalle en la opción de Aplicación de esta ayuda).
Importe. Ingrese el importe total del flete en esta columna para cada producto si es necesario, o también puede hacerlo en el campo Flete Tot del recuadro Descuentos y flete a aplicar a productos, para que se aplique el flete a los productos seleccionados en el campo Inc.