Compras \ Requerimientos y cotizaciones \ Requerimiento de compras Compras \ Requerimientos y cotizaciones \ Requerimiento de comprasLos requerimientos de compras son documentos internos que se utilizan para solicitar al departamento de compras la adquisición de bienes o servicios, para poder realizar las cotizaciones que se requieren de los diversos proveedores que distribuyen el artículo o servicio deseado y así elegir lo que mejor se acomode a las necesidades de la empresa que lo solicita. Si es autorizado por el departamento de compras, entonces se podría continuar realizando una orden de compra al proveedor seleccionado.
Para registrar un requerimiento de compras:
, para almacenar el requerimiento de compras en el sistema.Para modificar un requerimiento de compras:
, para actualizar los cambios en el sistema.Para cancelar un requerimiento de compras:
. , para cancelar el requerimiento.
Estab. Código y nombre del establecimiento seleccionado en la lista desplegable de los establecimientos.
Folio. Número de folio del nuevo requerimiento de compras del establecimiento seleccionado, de acuerdo con la transacción 337.
Requerimiento. Ingrese el folio del requerimiento de compra para realizar una modificación o cancelación de dicho requerimiento.
Expiración. Día, mes y año de terminación del requerimiento de compra. Esta expiración es necesaria para realizar la Relación de requerimientos de compra y así poder realizar la Orden de compra dando una prioridad a la Expiración del requerimiento de compra. Automáticamente el sistema muestra la fecha predeterminada que se configura en la opción de Folios en la transacción 337, la expiración puede modificarse de acuerdo a las necesidades del usuario solamente ingresando manualmente la fecha deseada.
Referencia. Folio de la transacción (remisión o factura) con la cual se realiza una orden de compra externa o diferente a esta opción, o cuando se realiza un requerimiento automático.
Proveedor. Ingrese el código del proveedor al cual desea realizar el requerimiento. Con la tecla F2 consulte los proveedores por nombre, seleccione y oprima Enter.
Fecha UR. Última fecha de recepción del producto (ingresado en el campo Producto de esta opción), por medio de las opciones: Recepción de mercancía de proveedores, Recepción de mercancía de órdenes de compra y Recepción de mercancía de órdenes de compra de otros productos.
Cant UR. Cantidad de producto que se ingresó en el campo Productos, ésta cantidad es en referencia a las salidas de las últimas 8 semanas, donde la semana 1 es la actual y la 8 es la más antigua.
Producto. Ingrese el código del producto que se va a requerir en la compra; en caso de no conocer este código presione la tecla F2 para consultar los productos por nombre, seleccione y oprima Enter.
Nota: Un producto que se encuentre en un requerimiento no podrá agregarse a otro nuevo si la orden de compra generada con el último requerimiento no ha sido recepcionada. Para activar esta validación deberá comunicarse con un asesor de soporte de BMS el cual modificará la función ValidaProdReq.
Oprima este botón para eliminar el producto seleccionado en la cuadrícula Productos.
Presione el botón para incluir todos los productos que cumplan con el filtro ingresado, esto es para incluir los productos de forma masiva, pero si desea incluir los productos uno por uno, se deben ingresar colocando el número del código de los productos deseados.
Para mostrar el inventario y precios del producto seleccionado en la cuadrícula presione este botón.
Presione este botón para que se muestre la opción de Estadística, donde se muestran de forma gráfica los períodos, salidas del producto ingresados en la tabla de Productos, para mostrar las gráficas es necesario colocarse en el renglón del producto deseado.
Analogía. Marque este campo para mostrar las cantidades del producto ingresado así como los productos con similitud del mismo, éstos productos se relacionan en la opción de Códigos de analogía de productos, es decir por ejemplo: si un cliente desea un producto pero éste no se tiene disponible en el inventario, pero existe otro producto con las mismas similitudes que el cliente desea lo puede comprar o utilizar ya que cuenta con similitud.
En la cuadrícula Productos, se muestran los siguientes datos:
Producto. Código del producto a requerir.
Descripción. Nombre o descripción del artículo.
EUC. Existencia de las unidades sin importar la condición en que se encuentren las unidades (Caducado, defectuoso entre otros), es decir cuantas unidades se tiene con respecto al producto que se muestra en la columna Producto.
EUA. Existencia por piezas del producto (Unidad alternativa) esta cantidad debe de coincidir con lo que se muestra en la opción de Entradas y salidas de un producto en la unidad alternativa.
Cantidad. Cantidad del producto sugerida por el sistema o cantidad que se ingresa de productos que desea requerir para comprar.
En cuanto a la cantidad sugerida por el sistema, para conocer más a detalle cómo calcula la cantidad sugerida, ver el tema Manejo de inventarios. La cantidad sugerida, puede tener ajustes por el mínimo del producto y el mínimo del establecimiento que se explican en la opción Parámetros de inventario, establecimientos, de la siguiente manera: Si el producto tiene un mínimo que el producto exige como compra, cuando el sistema BMS sugiere la cantidad a ordenar, si ésta cantidad no alcanza este mínimo, el sistema BMS ajusta al mínimo. En el establecimiento existe otro parámetro de mínimo, que indica el mínimo que el establecimiento exige a nivel orden de compra, el sistema BMS una vez que ha calculado las cantidades individuales por producto, y las ha ajustado al mínimo del producto, por lo tanto ajusta la cantidad total de la orden de compra al mínimo del establecimiento. Cuando se tiene que ajustar la cantidad total de la orden de compra por el mínimo del establecimiento, BMS va añadiendo una caja al producto que mas pronto se necesitaría ordenar, y sigue este mismo procedimiento mientras no se alcance el mínimo del establecimiento, de tal manera que balancea el inventario para que todos los productos tengan más o menos los mismos días de inventario. El sistema BMS primero determina la cantidad sugerida de acuerdo al método seleccionado para cada producto, según se indica en la opción Parámetros de inventario, establecimientos y una vez calculada la cantidad sugerida, puede ser afectada por el mínimo del establecimiento, o por el mínimo del producto.
Cuando se ingresa la cantidad, consiste en que si se requiere más cantidad o menos de la sugerida se puede ingresar en esta columna manualmente el número de productos que desea requerir para comprar.
Cuando se consulta un Requerimiento de compra se puede modificar la cantidad de los productos incluidos.
Unidad. Alimente la unidad en que desea requerir la compra del producto, que puede ser la unidad de compra o la alternativa. Esta unidad se puede cambiar posicionándose en esta columna y presionando la tecla espaciadora del teclado.
DISP. Inventario disponible del producto. En sistema BMS puede apartar mercancía como no disponible por razones definibles, quizá caducidad, mal estado, apartados, entre otros. Esta información se calcula restando al inventario total, el inventario no disponible.
PVS. Promedio de venta semanal del producto. En la opción Corte estadístico y cálculo de pronósticos de ventas y punto de reorden se puede definir cómo se va a realizar este promedio de venta semanal del producto.
DINV. Días inventario que se calcula con base en el PVS y al inventario disponible, es decir surge de la división entre la columna Disp y (PVS/7) por lo tanto se refleja de la siguiente forma (Disp / (PVS / 7)).