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Esta opción se utiliza para registrar la entrada de mercancía que nos llega al almacén, donde el almacenista ingresa únicamente la cantidades de los productos recibidos. Se pueden especificar ciertos datos, como el nombre del chofer, quién entrega la mercancía, la cantidad de productos que nos trajeron, caducidad del producto, entre otros. En esta opción no se afecta el inventario, posteriormente tendrá que registrarse en el sistema por el departamento de compras, donde se valorizan los productos.

Para registrar una Entrada de mercancía siga los siguientes pasos:

1. Primeramente, ingrese el código del Proveedor del cual se realizará la entrada del producto. Con la tecla F2 puede consultar los proveedores por nombre, seleccione y dé enter.
2. Luego alimente el código del Producto al que dará entrada, puede consultar los productos por nombre con la tecla F2, seleccione y dé enter. En la cuadrícula alimente la cantidad, unidad y otros datos que se requieran. Repita este paso para ingresar los productos que sean necesarios.
3. Proporcione otros datos como: Chofer, Razón, etc.
4. Por último presione el botón Guardar  para registrar en el sistema la entrada de mercancía al almacén.

Para modificar una Entrada de mercancía siga los siguientes pasos:

1. Primero ingrese el folio de la Entrada, con la tecla F2 consulte los folios de las entradas, seleccione y dé enter.
2. Luego realice los cambios necesarios.
3. Finalmente, presione el botón Guardar  para actualizar los datos de la entrada en el sistema.

Entrada. Ingrese el folio de la entrada que desea modificar. Con la tecla F2 puede consultar las entradas, seleccione y dé enter.

Estab. Código y nombre del establecimiento donde se registra la entrada de mercancía.

 Presione este botón para mostrar la opción de Facturas de proveedores, por gastos y servicios

 Oprima este botón para que se muestre las opciones necesarias para ingresar la factura a la entrada de mercancía o entrada para transferir que nos entrega el proveedor.

Folio. Folio de la entrada.

Proveedor. Alimente el código del proveedor, puede consultar los proveedores por nombre con la tecla F2, seleccione y dé enter. Al lado derecho se muestra la razón social del proveedor.

Razón. Seleccione la razón por la cual se realiza las entrada de mercancía, estas razones se dan de alta en la opción Razones de compra de mercancía.

Producto. Ingrese el código del producto al cual le dará entrada en el sistema. Con la tecla F2 puede consultar los productos por nombre, seleccione y presione enter.

 Presione el botón para eliminar el producto que se encuentra seleccionado en la cuadrícula Productos.

 Oprima el botón para mostrar todos los productos en la cuadrícula Productos que se encuentren registrados en el sistema con el proveedor ingresado.

CC. Marque este campo para que el cursor se posicione en la columna Cantidad al ingresar un producto, en la cuadrícula Productos.

Pulse este botón para mostrar la opción de Acomodo de pallets, esto se utiliza para ingresar medida de los pallets (altura, ancho, acomodo, etc).

Oprima el botón para mostrar la opción de Partidas de mercancía.

 Presione este botón para que nos muestre la opción de Cálculo de rebajas en granos. 

Turno. Ingrese el número del código del turno de recibo de mercancía, en caso de no conocerlo presionar la tecla F2 para que se muestren los turnos disponibles, estos turnos se dan de alta en el sistema en la opción Turnos para recepción de mercancía.

Chofer. Escriba el nombre del chofer que conduce el medio de trasporte para trasladar el producto del punto origen al punto destino.

En la cuadricula Productos, se muestras los siguientes datos:

Renglón. Número de partida en la entrada, es decir, por cada producto ingresado se anexa una partida nueva.

Prod Prv. Código del producto con el proveedor, este es el mismo que se ingresa en la opción de Productos en la pestaña Comercialización, en la cuadrícula Proveedores que manejan el producto, en la columna Prod Prv.

Descripción. Nombre del producto o artículo.

Cantidad. Ingrese la cantidad de producto al que se dará entrada. Esta columna tiene dos funciones adicionales utilizando las teclas F3 y F5 que se describen a continuación:

a) Presione la tecla F3 para que se muestre la opción de Datos adicionales del producto ingresado en la cuadrícula.

b) Oprima la tecla F5 para que se muestre la opción de Control de caducidad para proporcionar los datos del lote del producto, siempre y cuando se tenga activado Control de caducidad en la opción de Productos.

Cant. Fac. Ingrese el número de productos que se encuentran en la factura.

Und. Abreviatura correspondiente a la unidad en que se expresa los productos de la entrada, estas unidades se define en Unidades. Para cambiar entre la unidad de compra y alternativa que se define en la opción de Producto solo se debe presionar la barra espaciadora.

Cant Dev. Alimente la cantidad de producto que se devuelve al proveedor, esto puede ser debido a que existan productos en mal estado.

Caduca. Especifique la fecha de caducidad del producto en la entrada, para esto en la opción de Productos  se define Caducidad recepción y / o Caducidad venta, y aquí se alimenta la fecha de caducidad que trae marcado el producto, para que al guardar el sistema verifique si puede ser recibida o no.

Nota: BMS utiliza la Caducidad de recepción para no aceptar una mercancía con menos plazo de caducidad, y aparte la Caducidad venta para ver si la última caja lograría venderse cuando le falten estos días como mínimo para caducarse. A la hora de recibir la mercancía, si no cumple el mínimo de la Caducidad de recepción, definitivamente no permite recibirla, pero si pasa esta validación, pero no cumple la Caducidad de venta, solamente envía un mensaje y la persona decide si la recibe o no.

Notas. Ingrese alguna nota para la entrada de mercancía. Esta nota se puede observar en la Relación de entrada de mercancía.

Comentario. Alimente algún comentario que desee agregar a la entrada realizada, este comentario se observa al momento de imprimir la Entrada o Entrada para transferir de mercancía.

CodBarrasUC. Código de barra de la unidad de compra, este código es el mismo que ingresa en la opción de Productos en la pestaña Datos generales en el apartado Código de barras, el campo U.C.

CodBarrasUA. Código de barra de la unidad alternativa, este código es el mismo que se ingresa al momento de dar de alta en el sistema los productos en la pestaña Datos generales en el apartado Código de barras, en el campo U.A.