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Es posible que necesitemos regresar los productos a los proveedores por diversas razones, como la condición de la mercancía, variación del precio, mercancía descontinuada, etc,. En esta opción podemos hacer devoluciones a proveedores de la mercancía recepcionada en Recepción de mercancías de proveedores, la devolución se descontará de la factura sin necesidad de aplicarla en Aplicación de documentos de proveedor.

Para realizar una devolución al proveedor con aplicación automática:

1. Primeramente, proporcione el código de la Recepción del proveedor, o bien presione la tecla F2 para realizar una búsqueda del código.
2. Luego en la lista desplegable Razón dev indique la razón de la devolución.
3. Ahora en el campo Producto ingrese el producto o productos a devolver y dé enter.
4. En la cuadrícula especifique en el campo Cant. la cantidad que devolverá del producto.
5. Por último presione el botón Guardar  para actualizar los datos en el sistema.

 Al oprimir este botón nos muestra la opción Administración de CFDI.

Recepción. Proporcione el código de la recepción del proveedor o bien, presione la tecla F2 para realizar una búsqueda del código.

Proveedor. Código y razón social del proveedor.

Afecta saldo recepción. Marque este dato para que se afecte el saldo de la recepción, siempre y cuando en la opción Proveedores, pestaña Parámetros de inventario y flete en el campo Valor a pagar esté seleccionado Valor menor.

Moneda. Moneda que se utilizó en la operación.

Cve. IVA. Clave de IVA de la recepción de mercancía, ya sea frontera o interior de la república.

Cant. Cantidad total de los productos devueltos.    

Peso. Peso total de los productos que se devolvieron.

Vol. Volumen total de los productos devueltos.

Razón de la dev. Seleccione la razón por la cual se quiere devolver la mercancía. Estas razones se registran en la opción Razones de devoluciones a proveedores.

Neto. Importe total antes de impuesto de los productos devueltos.

IEPS. IEPS total de los productos devueltos.

IVA. IVA total de los productos de vueltos.

IVA Ret. IVA retenido de los productos en la devolución.

ISR Ret. ISR retenido de la devolución de los artículos.

Total. Importe total después de impuestos de los productos devueltos.

Producto. Ingrese el código del producto que desea devolver al proveedor, solo podrá agregar productos que contenga el documento.

  Al oprimir el botón quita el renglón donde se encuentre posicionado en la cuadrícula.

 Al oprimir el botón muestra los productos que contiene el documento.

Afecta inventario. En esta opción indicara a que inventario desea que afecte la devolución.

a) Disponible

b) No disponible

Folio. Folio de la devolución del proveedor.

Factura. Ingrese el folio de la factura a la cual se le aplicará automáticamente la devolución. Con la tecla F2 puede consultar las facturas de los proveedores, seleccione y dé enter.

Saldo. Saldo de la factura.

En la cuadrícula Productos, se muestran los siguientes datos:

Producto. Código del producto.

Descripción. Descripción del producto o artículo.

Cant. Ingrese la cantidad de producto que desea devolver al proveedor.

Nota: Si oprime la tecla F5, le mostrará la opción de Control de caducidad para salidas, para proporcionar los datos del lote del producto, si tiene activado Control de caducidad en la opción de Productos.

Unid. Unidad en la que se está devolviendo el producto.

Precio. Precio de lista del proveedor.

Importe. Importe de los productos devueltos antes de impuesto.

IEPS. IEPS de los productos devueltos.

IVA. IVA de devolución de los productos.

IVA Ret. IVA retenido de los productos que se devolvieron.

ISR Ret. ISR retenido de la devolución.