Ruta: Entradas y Salidas \ Devoluciones al proveedor \ Devoluciones a proveedores, no fiscales

Es posible que necesitemos regresar los productos a los proveedores por diversas razones, como la condición de la mercancía, variación del precio, mercancía descontinuada, etc,. En esta opción podemos hacer devoluciones a proveedores de la mercancía recepcionada en Recepción de mercancías de proveedores. En Aplicación de documentos de proveedores, no fiscales descuenta la devolución al documento no fiscal.

Para realizar devoluciones a proveedores, no fiscales:

1. Primero proporcione el código de la Recepción del proveedor, o bien presione la tecla F2 para realizar una búsqueda del código.
2. Luego en el campo Razón dev indique la razón de la devolución.
3. Ahora en el campo Producto ingrese el producto o productos a devolver y dé enter.
4. En la cuadrícula especifique en el campo Cant. la cantidad que devolverá del producto.
5. Por último presione el botón Guardar  para actualizar los datos en el sistema.

 Oprima este botón para que muestre la opción Administración de CFDI.

Recepción. Proporcione el código de la recepción del proveedor o bien, presione la tecla F2 para realizar una búsqueda del código.

Proveedor. Código y razón social del proveedor.

Afecta saldo recepción. Marque este dato para que se afecte el saldo de la recepción, siempre y cuando en la opción Proveedores, pestaña Parámetros de inventario y flete en el campo Valor a pagar esté seleccionado Valor menor.

Moneda. Moneda que se utilizó en la operación.

Cve. IVA. Clave de IVA de la recepción de mercancía, ya sea frontera o interior de la república.

Cant. Cantidad total de los productos devueltos.    

Peso. Peso total de los productos en la devolución.

Vol. Volumen total de los productos que se devolvieron.

Razón de la dev. Seleccione la razón por la cual se quiere devolver la mercancía. Estas razones se registran en la opción Razones de devoluciones a proveedores.

Neto. Importe total antes de impuestos de los productos devueltos.

IEPS. IEPS total de los productos devueltos (ya sea por tasa cuota o por porcentaje).

IVA. IVA total de los productos devueltos.

IVA Ret. IVA retenido de los productos en la devolución.

ISR Ret. ISR retenido de la devolución de los artículos.

Total. Importe total después de impuestos de los productos devueltos.

Producto. Ingrese el código del producto que desea devolver al proveedor, solo podrá agregar productos que contenga el documento.

  Presione el botón para que quite el renglón donde se encuentre posicionado en la cuadrícula.

Oprima el botón para que muestre los productos que contiene el documento.

Afecta inventario. Indique a qué inventario desea que afecte la devolución.

a) Disponible

b) No disponible

Folio. Folio de la devolución del proveedor.

En la cuadrícula Productos, se muestran los siguientes datos:

Producto. Código del producto.

Descripción. Descripción del producto.

Cant. Ingrese la cantidad de producto que desea devolver al proveedor.

a) Si oprime la tecla F5, le mostrará la opción de Control de caducidad para salidas para proporcionar los datos del lote del producto, si tiene activado Control de caducidad en la opción de Productos.

Unid. Unidad en la que se está devolviendo el producto.

Precio. Precio de lista del proveedor.

Importe. Importe de los productos devueltos antes de impuestos.

IEPS. IEPS de los productos devueltos.

IVA. IVA de los productos de la devolución.

IVA Ret. IVA retenido de los productos que se devolvieron.

ISR Ret. ISR retenido de la devolución de los artículos.