Ruta: Este programa es llamado de Recepción de mercancía de órdenes de compra y Recepción de mercancía de proveedores

Esta pantalla muestra los descuentos que tiene la Orden de compra Orden de compra para que sean aplicados. Estos descuentos se dan de alta en la opción Descuentos sobre compra  y en Descuentos de compras por proveedor y producto.

Para consultar los descuentos de la orden de compra:

1. Esta ventana puede visualizarse desde tres opciones diferentes: La opción Orden de compra oprimiendo el botón   y las opciones Recepción de mercancías de proveedores y Recepciones de mercancía de órdenes de compra, presionando el botón . Aquí se muestran todos los descuentos que se aplicaron a la orden de compra o recepción de mercancía según corresponda.
2. Si se requiere agregar un nuevo descuento, seleccione y especifique el descuento. Si desea que se guarde el cambio de forma permanente oprima el botón .

En la cuadrícula Descuentos, se muestran los siguientes datos:

Desc. Código del descuento.

Nombre. Nombre del descuento.

Orden. Orden en que se aplicarán los descuentos, aplicándose primero el descuento con orden  de menor a mayor:1, 2, 3 etc. Los descuentos que contengan mas de un porcentaje de descuento (%D1 al %D5), se aplicarán en cascada.

Costo. Marque este campo para que se afecte el costo de la orden de compra o recepción según corresponda.

Doc. Abreviatura del documento. F=Factura, C=Nota de crédito, R=Reembolso, T=Tarjeta de regalo.

Imp.Desc1. Ingrese manualmente en este campo un importe de descuento si es necesario. y de clic fuera del recuadro para que el sistema calcule el descuento. De acuerdo al importe se calculará automáticamente a qué porcentaje de descuento corresponde y lo pondrá en la columna de %D1.

%D1 al % D5. Porcentajes de descuento que se aplicarán al documento. Si hubiera mas de un descuento por documento, este se aplicará en cascada.

Desc costo. Importe de descuento del documento.

Desc Fac. Importe de descuento del documento tipo Factura.

Desc Cred. Importe de descuento del documento tipo Nota de crédito.

Desc Reem. Importe de descuento de los reembolsos.

Facturas. Suma total de los descuentos de Facturas.

Crédito. Suma total de los descuentos de Notas de crédito.

Reembolso. Suma total de los reembolsos.

Afecta costo. Suma total de los descuentos que afectan el costo.

Imp C/desc. Importe bruto sin impuestos menos los descuentos que afectan el costo. (Bruto-Afecta costo)

Todos los establecimientos. Marque este campo para aplicar los descuentos a todos los establecimientos.

 Presione este botón si desea guardar  de forma permanente los cambios realizados en la ventana de Alimentación de descuentos de compras aplicados.
Nota: Este botón solo estará activado para guardar los cambios en las opciones Recepciones de mercancía de proveedores y en la Orden de compra. En la opción Recepción de mercancía de órdenes de compra estará desactivado, esta ventana solo será informativa
Para cerrar esta ventana, solo vuelva a oprimir el botón con que la llamó, que puede ser   o el botón  , según sea el caso.