Ruta: Compras \ Órdenes de compra \ Autorización de órdenes de compra

En esta opción se realiza la autorización de órdenes de compra es para confirmar que se lleve a cabo la compra de los productos que se muestran en la orden de compra, estas autorizaciones generalmente las hace un encargado de compras, que es quien decide si procede o no las compras a ejecutar. Para que se muestren las órdenes de compra en esta opción es necesario que en la opción de proveedores se encuentre seleccionado Personal en la lista desplegable Aut orden compra que se encuentra en la pestaña Parámetro de inventario y flete, en caso de tener seleccionado alguna restricción no se puede utilizar esta opción se tendría que autorizar la orden de compra en la opción Autorización de una orden de compra.

Para autorizar órdenes de compra:

1. Ingresar el filtro para autorizar las órdenes de compra deseadas, presionando el botón .
2. Posteriormente presione el botón Actualizar .
3. Seleccionar los folios de las órdenes de compra que desea autorizar, presionando en la casilla de verificación Autorizar
4. Para finalizar presione el botón Guardar .
   

 El botón Autorizar detalladamente la orden autorizada se utiliza para autorizar detallada o parcialmente la orden de compra seleccionada, al presionar este botón aparecerá la opción Autorización de una orden de compra, en la cual aparecerá la orden de compra con todos los datos y los productos, en donde se podrá autorizar la orden parcialmente por producto.

En la cuadricula Órdenes de compra, se muestra los siguientes datos

Folio. Número del código de la Orden de compra que se produjo.

Autorizar. Indique la orden de compra que desee autorizar.

Establecimiento. Código del establecimiento.

Nombre. Nombre del Establecimiento que solicitó la orden de compra.

Proveedor. Código del proveedor.

Razón Social. Razón social del proveedor.

F. Elaboración. Fecha en que se elaboró la orden de compra.

F. Entrega. Fecha de entrega de los productos que contiene la orden de compra. Esta fecha indica el tiempo que tarda en hacer llegar los productos el proveedor a las manos del solicitante.

Unidades. Cantidad de artículos que se solicitan en la orden de compra.

Importe. Cantidad total por los productos que se encuentran en la orden de compra es, importe neto antes del IVA.

IVA. Monto total del IVA que contiene la orden de compra por los productos que tienen ingresados.

Peso. Peso total de los productos que contiene la orden de compra, este peso es el que se muestra en la opción de Productos  en la pestaña Datos adicionales, en el área de Características físicas en el recuadro Peso. Este peso lo multiplica por la cantidad de productos solicitados.

Volumen. Volumen de los artículos que contiene la orden de compra; este volumen se ingresa en la opción de Productos y se suma con el volumen de todos los artículos que contiene.

En la cuadricula Productos, se muestra los siguientes datos:

Producto. Código del producto.

Descripción. Nombre con el cual se identifica el producto en el sistema.

Cantidad. Número de artículos que se solicitan de la misma presentación en la orden de compra.

Precio de lista. Precio en que el proveedor vende el producto, esta información es la misma que se ingresa al momento de dar de alta el Productos en a pestaña de Comercialización en la tabla de Proveedores que manejan el producto, en la columna Precio UC.

Precio neto. Costo por unidad o por producto de la orden de compra.

Importe. Total del costo por la cantidad total de productos, sin incluir el IVA.

IVA. Cantidad o importe que se tiene por el IVA de los productos.

Total. Suma del Importe más el IVA por artículo que se encuentra en la orden de compra.