Compras \ Órdenes de compra \ Autorización de una orden de compra Compras \ Órdenes de compra \ Autorización de una orden de compraLa autorización de una orden de compra es permitir que se ejecute una orden de compra, es decir se proceda a comprar los productos solicitados en la misma no necesariamente todos ya que se puede modificar la cantidad a solicitar, esto con el fin de poder realizar la venta del producto solicitadas por el cliente incluyendo las operaciones que se realizan para llegar a ello (recepción de mercancía, recepción de transferencia, entre otras).
Autorización de una orden de compra:
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Orden de compra. Ingrese el folio de la orden de compra que se desea autorizar, en caso de no conocerlo presionar F2 para buscar la orden de compra que se desea autorizar.
Mercancía en tránsito e inventario disponible del producto ingresado en la orden de compra y se encuentra seleccionado en la tabla Productos.
Estadística de las salidas de producto de acuerdo al período seleccionado.
Analogía. Este campo funciona para mostrar las cantidades del producto ingresado así como los productos con similitud del mismo, estos productos se relacionan en la opción de Códigos de analogía de productos, es decir por ejemplo: si un cliente desea un producto pero este no se tiene disponible en el inventario, pero existe otro producto con las mismas similitudes que el cliente lo puede comprar o utilizar ya que cuenta con similitud.
Elaboración. Día, mes y año en que se elaboró la orden de compra a autorizar.
Estab. Código y nombre del establcimiento.
Entrega. Día, mes y año estimado que se realizará la entrega del producto por parte del proveedor. Esta es la misma que se ingresa en la Orden de compra.
Proveedor. Código y nombre del proveedor.
Expiración. Día, mes y año en que tiene la orden de compra para finalizar o se de por terminado.
Contrato. Folio del contrato de licitación que se registre en la opción de Pedidos de clientes.
Pedido del cliente. Folio del Pedidos de clientes, este recuadro se mostrará siempre y cuando se realice una orden de compra con un pedido de cliente, en caso de no realizarse así el recuadro se mostrará sin información.
Razón. Razón por la cual se realizó la orden de compra, esta es la que se ingresa en la Orden de compra.
Requerimiento. Folio del requerimiento que se realizó en la opción de Facturas y remisiones de pedidos de clientes, en caso de no tener existencia de la mercancía solicitada por el cliente.
En la cuadricula Productos, se muestra los siguientes datos
Producto. Código del producto.
Descripción. Nombre del producto.
Und. Abreviatura de la unidad en que está el producto, por ejemplo: cajas, piezas, kilogramos, cartones, entre otros
Disp. Cantidad disponible en el inventario del producto ingresado en la orden de compra.
Merc. Trans. Cantidad de producto que se encuentra en traslado, es decir son mercancía solicitada al proveedor pero que aun no llega al almacén de quien solicito los productos.
PVS. Pronostico de venta semanal que tiene el el producto, de acuerdo a las configuraciones realizadas en el sistema.
DINV. Días de inventario disponible de acuerdo a la cantidad del producto y al pronostico de venta que tiene, este surge de la división entre las columna Disponibles y el pronostico de venta semanal (el pronostico de venta semanal se debe dividir entre los 7 días de la semana).
Cant.Pedida. Cantidad de productos que se solicita en la orden de compra.
Cant.Autoriza. Ingrese la cantidad de producto a autorizar y esta cantidad es la que se solicitará al proveedor, la cantidad de artículos mostrados en esta columna se puede ser menor a la solicitada o pedida. Pero no puede ser mayor a la cantidad que se muestra en la columna Cant. Pedida.
Precio Lista. Precio en que el proveedor vende el producto, este es el mismo que se ingresa en la opción de Productos en la pestaña de comercialización.