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Esta opción se utiliza para recibir una transferencia dirigida a nuestro establecimiento, aunque no tengamos registrada la transferencia.

El proceso normal de la mercancía a establecimientos es el siguiente:

1. Pedido a establecimientos. El establecimiento que desea la mercancía, elabora un pedido a otro establecimiento. Este paso puede ser opcional, ya que el punto 2 puede ser efectuado sin pedido previo del establecimiento solicitante.
2. Es establecimiento al que va dirigido el pedido, elabora con el pedido una transferencia dirigida al establecimiento que elaboró el pedido.
3. El establecimiento que elaboró el pedido, ahora recibe la mercancía en la transferencia que se le generó con su pedido. Este paso es esta opción del proceso, pero solo en los casos donde la transferencia no la tenemos registrada en nuestro sistema, ya sea porque somos una sucursal No en Línea, o cualquier otra cosa, y deseamos recibir la mercancía.

Si por alguna razón recibió una parte de la mercancía, anote eso en cantidad, y si después desea recibir el resto, hágalo de la misma manera. Si para cuando usted reciba el resto de la mercancía, ya tiene la transferencia registrada en su sistema, mejor haga la recepción con la opción Recepción de transferencias.

Si se tiene la transferencia alimentada al sistema, mejor utilice la opción Recepción de transferencias, ya que esta opción debe ser utilizada solo cuando no tengamos la transferencia registrada en el sistema.

Transferencia. Proporcione el folio de la transferencia o bien, presione la tecla F2 para realizar una búsqueda del código.

RM. Indica si recogeremos la mercancía. Si activamos este dato, la mercancía transferida no quedará como pendiente de embarcar, ya que estamos indicando que nosotros la recogeremos, de tal manera que ésta no será enviada normalmente a través de Embarques.

Estab. Código y nombre del establecimiento el cual esta recibiendo la transferencia.

Estab. Alterno. Código y nombre del establecimiento que realizo la transferencia .

Producto. Al ingresar el código del producto se sumara 1 a la cantidad de dicho producto.

Al oprimir el botón quita el renglón donde se encuentra posicionado de la cuadrícula.

Al oprimir el botón muestra Partidas de mercancía.

 Este botón nos muestra la opción de Documentos para inclusión de productos donde se pueden incluir una factura a la Recepción libres de transferencia

Turno. Ingrese el folio del turno dado de alta en Turnos para recepción de mercancía.

Chofer. Si se desea ingrese el nombre del chofer.

Folio. El Folio de la Recepción es asignado automáticamente por el sistema, en base al consecutivo de la Transacción 65. Si por alguna razón ya existiera un registro con el Número, Folio o Código que se pretende asignar, el sistema enviará el mensaje Este folio ya está registrado en el sistema, no se puede duplicar, de tal manera que habría que entrar a la opción Folios, y en la transacción mencionada anteriormente, modificar el dato Folio  a un número mayor.

Afecta inventario. Seleccione en cual inventario quiere se vea reflejada la recepción de transferencia.

a) Disponible.

b) No disponible.

Al oprimir el botón muestra la Alimentación de gastos sobre compras al costo de productos.

Al oprimir el botón muestra Alimentación del estado de mercancía recibida.

En la cuadrícula Productos muestra los siguientes datos

Partida. Número de partidas de recepciones de productos.

Producto. Ingresar el código del producto o F2 para realizar la búsqueda del producto, en caso de que el producto sea un producto identificado automáticamente nos abrirá la venta Alta de producto identificado para ingresar los datos del inventario identificado.

Descripción. Nombre del producto.

Cantidad. Agregar la cantidad del producto que se quiera recepcionar, en caso de ser un producto identificado no se podrá modificar la cantidad y al presionar F2 sobre la columna y renglón del producto mostrará la ventana Alta de producto identificado.

Unid. La columna Unid de la cuadrícula, indica la unidad en la que está expresada la cantidad. En la columna aparecerá la abreviatura correspondiente a la unidad seleccionada, que haya definido en la opción Unidades. Para cambiar entre la Unidad de compra y la Presentación que usted definió para el producto, presione la barra espaciadora.

Costo Unitario. Costo por unidad del producto.

Importe. Monto a pagar por los productos sin impuestos agregados.

IEPS. IEPS de la totalidad del producto enviado. todo el producto enviado.

IVA. IVA de la totalidad del producto enviado, todo el producto enviado.

Costo Total. Costo para la producción o adquisición de los productos.

Importe Total. Monto total a pagar por la recepción libre de transferencia.