Entradas y Salidas \ Entradas de mercancía \ Entradas de mercancía con orden de compra de otros productos Entradas y Salidas \ Entradas de mercancía \ Entradas de mercancía con orden de compra de otros productosEsta opción se utiliza para recibir los productos que hemos solicitado al proveedor para uso interno, no para la venta, sin afectar aún el inventario; pero para esto es necesario realizar previamente una Orden de compra de otros productos y así anexar los productos automáticamente que se muestran en la orden de compra de otros productos a la entrada de mercancía, sin necesidad de ingresar los productos uno por uno.
Registro de entrada de mercancía con una orden de compra de otros productos:
, para almacenar la entrada.Modificación o cancelación de registro de caja:
. Nota. El sistema BMS maneja dos maneras de recibir mercancía, y se muestra a continuación:
a) Entrada de mercancía. Es esta opción, el almacenista solo da entrada a las cantidades de los productos, pero no afecta todavía el inventario ni la valorización de la mercancía, solo afecta el Back Order del proveedor. La mercancía recibida por entradas, debe recibirse formalmente con una Recepción de mercancía, para que afecte el inventario, valorice la mercancía y afecte cuentas por pagar. Es manera de recibir mercancía, es útil cuando la persona que recibe no conoce precios ni condiciones pactados con el proveedor, y solamente se limita a recibir cantidades que serán afectadas al inventario una vez valorizadas en la Recepción de mercancía.
b) Recepción de mercancía. Esta opción es la que recibe oficialmente la mercancía, directamente (sin entrada previa), o a través de una Entrada.
CP. Active este campo para mandar el cursor al producto después de dar un enter.
Orden. Ingrese el número de la orden de compra elaborada previamente, esta se realiza en la opción de Orden de compra de otros productos.
Entrada. Proporcione el número de folio de la Entrada de mercancía que desea modificar.
Presione este botón para eliminar el renglón o producto en el cual se encuentre posicionado en la tabla Productos de esta opción.
Oprima este botón sirve para el acomodo de mercancía en pallet o tarima, en caso de no recordar o conocer el acomodo del producto, seleccionar primero el producto de la tabla Producto y posteriormente presionar el botón Pallet para que se muestre la opción del Diseño del acomodo, para esto es necesario tener alimentada la información que se muestra.
Para mostrar la opción de Partidas de mercancía, presione este botón.
Presione el botón para dejar la columna cantidad y cantidad facturada en cero de la tabla de Productos.
Oprima el botón para mostrar la opción de Facturas de proveedor con los siguientes datos:
Factura. Ingrese el número de folio de la factura que entrega el proveedor al cliente al momento de dar la entrada de mercancía.
Fecha. Indique la fecha de la factura del proveedor, que se muestra al momento de recibir la factura.
Embarque. Alimente la factura del proveedor.
Arribo. Ingrese la fecha de arribo de la factura del proveedor.
Vencimiento. Ingrese la fecha de vencimiento de la factura del proveedor.
Importe. Proporcione el importe neto del costo de los productos que contiene la factura del proveedor a los cuales se les dará la entrada correspondiente.
IVA. Indique el IVA que contiene la factura del proveedor.
Pedimento. Ingrese el número del folio del pedimento que se genera.
Folio. Al registrar una entrada, aparece el número de folio de la nueva entrada o transferencia de mercancía con base al consecutivo de la transacción 56. Si por alguna razón ya existiera un registro con el Folio que se pretende asignar, el sistema enviará el siguiente mensaje "Este folio ya está registrado en el sistema, no se puede duplicar", de tal manera que habría que ingresar a la opción Folios y en la transacción mencionada anteriormente modificar el dato Folio a un número mayor. La función de este folio es para poder realizar modificaciones o cancelaciones a la entrada que se encuentre registrada con ese folio.
Proveedor. Número de código del proveedor que se encuentra registrado en el sistema, al lado derecho se muestra la razón social del proveedor al cual le corresponde el código ingresado. (No se muestra en la opción de Entradas para transferencias).
Razón.Razones disponibles por las cuales se realiza las entrada de mercancía, estas razones se dan de alta en la opción Razones de compra de mercancía.
Estab. Código del establecimiento donde se está dando de entrada a la mercancía, al lado derecho se habilitará un recuadro con el nombre del establecimiento al cual pertenece el código.
Turno. Ingrese el número del código del turno de recibo de mercancía, en caso de no conocerlo presionar la tecla F2 para que se muestren los turnos disponibles, estos turnos se dan de alta en el sistema en la opción Turnos para recepción de mercancía.
Chofer. Ingrese el nombre del chofer quien conduce el medio de trasporte para trasladar el producto del punto origen al punto destino.
Producto. Alimente el código del producto que desea consultar o posicionarse en la tabla de Productos.
En la cuadricula Productos, se muestran los siguientes datos:
Renglón. Número de la partida.
Producto. Código del producto.
Prod Prv. Código del producto con el proveedor, este es el mismo que se ingresa en la opción de Productos en la pestaña Comercialización en la tabla de Proveedor que manejan el producto en la columna Prod Prv. O en la opción de Productos de un proveedor.
Descripción. Nombre del producto ingresado en la orden de compra, esta descripción se asigna en el momento que se da de alta el producto en el sistema.
Cant. Pend. Cantidad pendiente de recibir en el almacén, esta es con respecto a la orden de compra realizada,
Cantidad. Número de productos a las cuales se les dará entrada en el sistema.
a) Al oprimir la tecla F3, muestra la opción Datos adicionales.
b) Al oprimir la tecla F5, muestra la opción Control de caducidad, para proporcionar los datos del lote del producto, si tiene activado Control de caducidad en la opción de Productos.
Cant Fac. Ingrese el número de productos que se encuentran en la factura.
Und. Abreviatura de la unidad del producto, según se haya definido para el Producto Unidad de compra y Unidad alternativa.
Cant Dev. Alimente la cantidad de producto que se devuelve al proveedor esto puede ser debido a que existan productos en mal estado.
Fe Caducidad. Caducidad de recepción de productos en caso de que se registre el Producto con caducidad recepción y / o caducidad venta, debe alimentarse aquí la fecha de caducidad que trae marcado el producto, para que de ésta manera, al guardar, el sistema verifique si puede ser recibida o no.
Nota: En caso de ser alimentado la opción de Recepción del área de caducidad en la opción de Producto se verificará que la fecha de caducidad se alimente correctamente, es decir que la fecha sea mayor a la fecha que calcula el sistema basada en la fecha del día de registro de entrada más los días ingresados en la opción mencionada anteriormente, es decir la fecha actual más los días que se ingresaron de caducidad en la recepción. Si la fecha de caducidad del producto es menor el sistema no permite recibir la mercancía. Si fue alimentada la Caducidad de venta para el producto, el sistema verifica que la última caja del producto se venta cuando los días para su caducidad sean mayores a la caducidad de venta especificada. En otras palabras, BMS utiliza ambos datos, la Caducidad de recepción para no aceptar una mercancía con menos plazo de caducidad, y aparte la Caducidad venta para ver si la última caja lograría venderse cuando le falten estos días como mínimo para caducarse. A la hora de recibir la mercancía, si no cumple el mínimo de la Caducidad de recepción, definitivamente no permite recibirla, pero si pasa esta validación, pero no cumple la Caducidad de venta, solamente envía un mensaje y la persona decide si la recibe o no.
Notas. Ingrese algún comentario que se desea que se observe en la Entrada de mercancía, este comentario se puede observar en la Relación de entrada de mercancía.
Comentario. Anote algún comentario que desee agregar a la entrada realizada, este comentario se observa al momento de imprimir la Entrada o Entrada para transferir de mercancía.
Importe. Cantidad monetaria por los productos ingresados en la orden de compra, este importe es neto sin el IVA, este importe no se puede modificar ya que es el que se encuentra en la orden de compra.
IEPS. Importe Especial sobre Producción y Servicios, ya sea por porcentaje o tasa cuota.
IVA. Importe de IVA que se cobra por adquirir los productos, este IVA es el que se muestra en la orden de compra.
Total. Suma de las columnas Importe más IVA, el cual es el monto total a pagar, este cantidad es la que se encuentra en la orden de compra.
CodBarras Unidad. Número del código de barra de la unidad de compra, este código es el mismo que ingresa en la opción de Productos en la pestaña Datos generales en Código de barra, U.C.
CodBarras Pieza. Número del código de barra de la unidad alternativa, este código es el mismo que se ingresa al momento de dar de alta en el sistema los Productos en la pestaña Datos generales en Código de barra, U.A.
Estab. Número del código del establecimiento que solicitó la mercancía en la orden de compra.