Ruta: Cuentas por cobrar \ Entrega de documentos \ Entrega de documentos

Ruta: Cuentas por cobrar \ Entrega de documentos \ Consulta de ubicación de documentos

Ruta: Cuentas por pagar \ Entrega de documentos de proveedores \ Entrega de documentos de proveedores

Ruta: Cuentas por pagar \ Entrega de documentos de proveedores\ Consulta de ubicación de documentos de proveedores

En esta opción el usuario podrá realizar movimientos de los documentos con adeudos para la realización del cobro de los documentos con saldo deudor.

Para cambiar el origen de los documentos:

1. Proporcione los datos necesarios.
2. Presione el botón Actualizar .
3. Oprima el botón Guardar .

Folio. El código es asignado automáticamente por el sistema, con base en el consecutivo de laTransacción 300. Si por alguna razón ya existiera un registro con el Número, Folio o Código que se pretende asignar, el sistema enviará el mensaje Este folio ya está registrado en el sistema, no se puede duplicar, de tal manera que habría que entrar a la opción Folios, y en la transacción mencionada anteriormente, modificar el dato Folio a un número mayor.

Ver Historial. Al marcar el campo aparecerá la cuadrícula historial.

Origen. Ubicación del origen del documento.

Tipo Resp. Tipo de personas a las que se le envían los documentos.

Documento. Indique el folio del documento a incluir.

Saldo. Monto de dinero deudor de los documentos.

Destino. Ubicación a donde se entregarán los documentos.

Responsable. Persona a la que se le envían los documentos.

Rel Cobranza. Ingrese el folio de la relación para cobranza.

Embarque. Ingrese el número de embarque.

 Verificar origen. Verificar que el documento se encuentre en la ubicación original.

Verificar recibido. Verificar que el documento haya sido recibido.

 Invertir selección de la cuadrícula Documentos.

En la cuadrícula Documentos, muestra los siguientes datos:

Folio. Número de registro del documento a entregar.

Trans. Abreviatura del tipo de transacción.

Fecha. Fecha en el que se realizó el documento.

Cliente. Número de registro del cliente en el sistema.

Nombre. Nombre del cliente.

Importe. Monto que aparece en el documento.

Inc. Campo incluir para enviar los documentos seleccionados al responsable indicado.

Ubicación. status de ubicación del documento.

Notas. Notas agregadas al documento.

Saldo. Monto de dinero en el documento con adeudo.

En la cuadrícula Historial, muestra los siguientes datos:

Usuario. Número de registro del usuario.

Nombre. Nombre del ultimo usuario en realizar modificaciones al documento.

Fecha. Fecha en la que se realizó la modificación.

Ubic. Ant. Ubicación anterior del documento.

Ubic Act. Ubicación actual del documento.