Ruta: Comercialización e Inventario \ Compras \ Órdenes de compra \ Consulta de órdenes de compra

Ruta: Comercialización e Inventario \ Compras \ Órdenes de compra \ Consulta de órdenes de compra de otros producto

En esta opción usted podrá consultar una orden de compra, revisar el establecimiento desde donde fue emitida, a que proveedor, la condición de pago, el usuario que la capturó, quien la autorizó, quien la modificó y quien la canceló en caso de ser necesario, además de que podrá visualizar todos los productos incluidas en ella.

Para consultar una orden de compra:

1. Primero ingrese el folio de la orden de compra que desee consultar.
2. Presione la tecla Enter.
3. Oprima el botón Imprimir en caso de desear imprimir la orden de compra.

En la Página Datos Generales, encontrará los siguientes datos.

Orden de compra. Indique el folio de la orden de compra.

Estab. Código y nombre del establecimiento.

Back Order. La orden de compra maneja back order, es decir que el sistema lo pone como pendiente por entregar.

Proveedor. Código y nombre del proveedor.

RM. Indica que nosotros recogeremos la mercancía, de lo contrario, el proveedor tendrá que enviarnos la mercancía.

Comprador. Cuando un proveedor maneja varias líneas de productos, y que nuestra empresa tiene varios compradores, quizá unos productos del proveedor los maneje cierto comprador y otros sean manejados por otro u otros compradores, si ese es el caso, aquí seleccionaríamos el comprador correspondiente para que al presionar el botón (explicado mas abajo), se incluyan sólo los productos asignados a este comprador. Los productos se asignan al comprador en la opción Productos.

Pedido prv. Folio asignado por el proveedor. Generalmente, el proveedor asigna un folio propio en su sistema, a nuestra orden de compra, y aquí puede alimentarse para consultas posteriores.

Transacción. Abreviatura del tipo de transacción de la orden de compra.

Condición Pago. Nombre de la condición de pago.

Plazo. Plazo en días para pagar.

Status surtido. Abreviatura del estado del surtido.

Moneda. Moneda en que se expresan los precios de la orden de compra.

Tipo cambio. Tipo de cambio actual.

Status orden. Abreviatura del estado de la orden

Referencia. Código y nombre de la referencia.

Fecha Elaboración. Fecha cuando se esta elaborando la orden de compra, que usualmente es la fecha actual. Cuando la orden se elabora manualmente por alguien, y después es capturada en el sistema, debe ponerse aquí la fecha de cuando se elaboró manualmente la orden de compra.

Captura (Usuario). Código y nombre del usuario de elaboración de la orden de compra.

Autorización (Usuario). Código y nombre del usuario que autorizo la orden de compra.

Modificación (Usuario). Código y nombre del usuario que modifico la orden de compra.

Cancelación (Usuario). Código y nombre del usuario que cancelo la orden de compra.

Razón. Razón de cancelación de la orden de compra.

Envío. Forma del envio de la mercancía.

Entrega. Fecha de la entrega de la orden de compra.

Expiración. Fecha de expiración de la orden de compra.

Notas. Notas agregadas a la orden de compra.

En la Página Información adicional, encontrará los siguientes datos.

Domicilio para consignación

Número. Numero de domicilio para consignación.

Calle. Nombre de la calle.

Población. Nombre del municipio.

Colonia. Nombre de la colonia.

Teléfono. Numero de teléfono del comprador.

Valores

UC. Cantidad de productos pedidos.

Peso. Peso de los productos.

Descuentos %. Porcentaje de los descuentos que se le aplicaran a los productos.

Importe. Monto a pagar por los productos.

UA. Representa las unidades alternativas del producto.

Volumen. Dimensión total de los productos.

Importe desc. Monto descontado de la orden de trabajo.

IVA. Cantidad a pagar del impuesto al valor agregado.

. Al presionar este botón se ingresa a la opción Alimentación de descuentos de compras aplicados.

al oprimir este botón aparecerá la cuadricula pedido original.

IEPS. Porcentaje de impuesto especial sobre la producción y servicio.

Total. Monto total a pagar por la orden de compra.

En la cuadrícula Productos, se muestra los siguientes datos.

Part. Numero de fila.

Producto. Código del producto.

Prod Prv. Código del producto en el proveedor. Este dato se alimenta en la opción Productos de un proveedor o en Un producto en proveedores, y se utiliza para facilitar la comunicación con el proveedor, tanto al elaborar una orden de compra, como al Recibir la mercancía.

Descripción. Descripción del producto.

Cant Ped. Cantidad de productos pedidos.

Cant Aut. Cantidad autorizada.

Cant Surt. Cantidad surtida.

Und. La unidad en la que está expresada la cantidad. En la columna aparecerá la abreviatura correspondiente a la unidad seleccionada, que haya definido en la opción Unidades. Para cambiar entre la Unidad de compra y la Unidad alternativa que usted definió para el producto, presione la barra espaciadora.

Precio Lista. Precio de lista del producto antes de IVA, en la moneda definida para el proveedor. A este precio se le aplican las condiciones de compra que existan para este proveedor, además de los descuentos que pudieran alimentarse a nivel producto o general aquí mismo en la orden de compra.

Importe. Monto a pagar por los productos.

IEPS. Impuesto especial sobre producción y servicios.

IVA. Importe total de IVA de la compra del producto.

BO. Casilla de back order.

%Desc1, %Desc2, %Desc3. Descuentos en porcentaje que usted puede alimentar por producto, que serán válidos solamente para esta orden de compra. Estos descuentos se aplican en cascada.

Imp. Desc. Importe total a descontar, en base a las condiciones de compra aplicadas, descuento generales y los descuentos alimentados a nivel producto en la cuadrícula.

En la cuadricula Pedido original, se muestran los siguientes datos

Prod. Código del producto.

Descripción. Nombre y/o características del producto.

Unidad. Tipo de unidad de los productos.

Cant Sug. Cantidad sugerida a pedir.

Cant. Ped. Cantidad pedida en la orden de compra.